财政决算（三公经费）-随州市自然资源和城乡建设局

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随州市国土整治局2016年度决算公开发布日期：2017-10-16 15:32 信息来源：编辑：随州市自然资源和规划局审核：胡欢
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第一部分随州市国土整治局概况

　　一、部门主要职责
负责全市国家和省级土地整治项目立项审批、现场踏勘、中介机构遴选、中介机构信用评价、规划设计方案的审查评审、项目实施方案审批、招投标方案审批、施工实施过程中的监管、规划设计变更审批、竣工验收等工作。负责储备补充耕地指标，建立占补平衡指标储备库，承担市级占补平衡任务。参与编制全市土地整治规划和年度计划，承担土地整治项目实施监管，负责耕地质量监测与评价工作，组织土地整治项目信息报备及核查工作。承办上级交办的其他事项。

　　二、部门基本情况
　　随州市国土整治局是隶属于随州市国土资源局的公益一类事业单位，内设三科一室，核定编制人数9人。2016年年初在职人员9人，退休1人，另有劳务派遣人员1人；2016年10月在职人员减少1人，减少原因为调出。

第二部分随州市国土整治局2016年部门决算情况说明

　　一、财政拨款收入支出决算情况

　　2016年决算收入为270.12万元，其中财政拨款收入154.47万元，事业收入8.26万元，其他收入107.39万元。

　　2016年决算支出为170.52万元，其中基本支出162.26万元，项目支出8.26万元，年末结余99.60万元。

　　2016年决算收入数270.12万元，较预算数245.99万元增加24.13万元，其中财政拨款决算数154.47万元，较预算数19.2万元增加135.27万元。

　　2016年决算支出数170.52万元，较预算数245.99万元减少75.47万元，其中基本支出162.26万元，较预算数145.99万元增加16.27万元，项目支出决算数8.26万元较预算数100万元减少91.74万元。

　　2016年决算结余资金为99.6万元。

　　2016年决算收入总数270.12万元，较上年296.10万元减少25.98万元，减少率9.62%，2016年决算支出总数170.52万元，较上年181.61减少11.09万元，减少率6.5%。

　　年末结余结转为99.6万元。

　　二、“三公”经费支出决算情况
2016年无因公出国情况，公务接待费为0.33万元，公务车运行费2.95万元。

第三部分随州市国土整治局2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：随州市国土整治局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	154.47	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	8.26	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	107.38	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	170.52
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	270.12	本年支出合计	52	170.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	99.60
	27			55
总计	28	270.12	总计	56	270.12
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：随州市国土整治局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		270.12	154.47	0.00	8.26	0.00	0.00	107.38
220	国土海洋气象等支出	270.12	154.47	0.00	8.26	0.00	0.00	107.38
22001	国土资源事务	270.12	154.47	0.00	8.26	0.00	0.00	107.38
2200110	国土整治	270.12	154.47	0.00	8.26	0.00	0.00	107.38





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：随州市国土整治局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		170.52	162.26	8.26	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	170.52	162.26	8.26	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	170.52	162.26	8.26	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	170.52	162.26	8.26	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：随州市国土整治局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	154.47	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	54.87	54.87	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	154.47	本年支出合计	54	54.87	54.87	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	99.60	99.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	154.47	总计	60	154.47	154.47	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：随州市国土整治局				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		54.87	54.87	0.00
220	国土海洋气象等支出	54.87	54.87	0.00
22001	国土资源事务	54.87	54.87	0.00
2200110	国土整治	54.87	54.87	0.00





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：随州市国土整治局								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42.12	302	商品和服务支出	1.51	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.15	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	14.94	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.24	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2.43	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.12	30227	委托业务费	1.51	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.70	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		53.36	公用经费合计					1.51
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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