一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况。

　　随州市国土整治局是隶属于随州市国土资源局的公益一类事业单位，内设三科一室，核定编制人数9人。2015年年初在职人员9人，退休1人，另有劳务派遣人员1人。主要工作职责：负责全市国家和省级土地整治项目立项审批、现场踏勘、中介机构遴选、中介机构信用评价、规划设计方案的审查评审、项目实施方案审批、招投标方案审批、施工实施过程中的监管、规划设计变更审批、竣工验收等工作。负责储备补充耕地指标，建立占补平衡指标储备库，承担市级占补平衡任务。参与编制全市土地整治规划和年度计划，承担土地整治项目实施监管，负责耕地质量监测与评价工作，组织土地整治项目信息报备及核查工作。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　1、完成了58个市级占补平衡项目的立项工作(面积16221亩)，其中广水23个面积5070亩，随县20个面积7590亩，大洪山分局3个面积530亩、开发区分局7个面积1128亩、城区分局2个面积605亩、曾都局3个面积1298亩。共完成8个旱改水项目立项工作（面积4120亩）其中随县6个面积2880亩、曾都2个面积1240亩。

　　2、截止2105年底，全市2012年前立项的已全部验收完毕，2012年批准实施的5个项目已全部验收。2013年项目共计17个，其中7个项目施工已全部结束，正在开展工程复核工作，待工程复核完成后申报验收，10个项目正在施工。2014年立项的11个项目，现已全部开工。2015年8个省级高标准基本农田土地整治项目立项，总建设规模10万亩，总投资2.5亿元，争取低丘岗地改造项目6个，总建设规模9.5万亩，总投资1.9亿元。完成了12个土地整治项目规划设计变更工作，其中随县4个、曾都2个、广水4个、开发区分局2个。2015年申报了1个农业龙头企业土地整治项目自建项目，2015年全省土地整治工作通报中，我市实施进度较快，受省局表彰。

　　3、进一步完善了土地整治项目遴选制度，为随县国土局遴选了测量承担单位7个，可行性研究、规划设计与编制预算承担单位3个，监理承担单位4个，招标代理单位1个，工程复核承担单位5个，工程造价咨询承担单位8个；为曾都区国土局遴选了测量承担单位1个，可行性研究、规划设计与编制预算单位1个，监理承担单位1个，招标代理单位1个，工程复核承担单位3个，工程造价咨询承担单位1个；为广水市国土局遴选了测量承担单位3个，可行性研究、规划设计与编制预算单位4个，工程复核承担单位3个；为开发区国土局遴选了工程复核承担单位1个。

　　4、组织专家对随县、曾都、广水2015年土地整治项目进行可行性研究、规划设计与预算编制评审工作，保证规划设计工作质量。

二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2015年决算收入为296.10万元，其中财政拨款收入38.39万元，其他收入254.71万元，政府性基金收入为０万元。

　　2015年决算支出为181.61万元，其中基本支出181.61万元，年末结余114.49万元。

　　2015年决算收入数296.10万元，较预算数245.83万元增加50.27万元，其中财政拨款决算数38.39万元，较预算数8万元增加30.39万元。

　　2015年决算支出数181.61万元，较预算数245.83万元减少170.36万元。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　2015年决算收入总数296.10万元，较上年331.28万元减少35.19万元，减少率10.62%，2015年决算支出总数181.61万元，较上年326.15万元减少144.54万元，减少率44.31%。减少原因是执行中央八项规定后，支出减少。

　　2015年一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出。

　　（三）年末结转和结余情况

　　年末结余结转资金为为114.49万元。

三、资产负债情况分析

　　2015年末单位资产491.16万元，2015年末单位资产695.39万元，比上年增加204.23万元。2015年负债233.64万元，2014年负债489.65万元，比上年减少256.01万元。