目  　录

第一部分　随州市国土整治局概况

    一、主要职能

    二、单位基本情况

第二部分　2019年部门决算情况说明

    一、2019年收入决算情况说明

    二、2019年支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况

    五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、关于政府性基金情况

    八、国有资产占用情况说明

    九、关于2019年度预算绩效情况的说明

        （一）工作开展情况

        （二）项目绩效自评结果

        （三）绩效自评结果拟应用情况

第三部分　2019年部门决算表

第四部分　名词解释

第一部分　随州市国土整治局概况

一、主要职责

负责全市国家和省级土地整治项目立项审批、现场踏勘、中介机构遴选、中介机构信用评价、规划设计方案的审查评审、项目实施方案审批、招投标方案审批、施工实施过程中的监管、规划设计变更审批、竣工验收等工作。负责储备补充耕地指标，建立占补平衡指标储备库，承担市级占补平衡任务。参与编制全市土地整治规划和年度计划，承担土地整治项目实施监管，负责耕地质量监测与评价工作，组织土地整治项目信息报备及核查工作。承办上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

随州市国土整治局是隶属于随州市自然资源和规划局的公益一类事业单位，内设三科一室，核定编制人数9人。2019年在职人员9人（其中1人于2019年10月死亡），退休1人，另有劳务派遣人员2人。

第二部分　随州市国土整治局2019年部门决算情况说明

一、　收入决算情况说明

2019年决算收入为201.32万元，较上年187.36万元增长7.5％，主要原因是增人增资。

2019年收入构成为：财政拨款收入201.32万元，占总收入100％。

二、支出决算情况说明

2019年度决算支出为193.22万元，与上年191.87万元基本持平。

本年支出具体结构为：基本支出177.58万元，占总支出91.9％；项目支出15.64万元，占总支出8.1％。　

三、财政拨款支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算数为201.32万元，决算数为193.22万元，完成年初预算的95.98％，主要原因是压缩经费开支。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.1万元，决算数为2.27万元，其中：

（一）2019年度无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）2019年度国内公务接待1个批次5人次。公务接待费支出年初预算数为0.55万元，决算数为0.04万元，完成预算的7.2％。主要原因是：严格执行中央八项规定，严控经费支出。

（三）2019年度公务用车保有量1台，没有新购置公务用车。公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为2.55万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为2.55万元，决算数为2.23万元，完成预算的87.45％。主要原因是：严格执行中央八项规定，严控经费支出。

五、机关运行经费情况说明

2019年度机关运行经费共支出25.53万元，其中：办公费1.87万元，印刷费0.75万元，水费0.09万元，电费2.91万元，邮电费0.98万元，差旅费2.05万元，维修（护）费1.16万元，公务接待费0.04万元，劳务费4.28万元，委托业务费0.18万元，工会经费2.75万元，福利费3.29万元，公务用车运行维护费2.23万元，其他商品和服务支出2.95万元。

六、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额4.22万元。

七、关于政府性基金情况

2019年度无政府性基金支出。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，市国土整治局共有2辆应急公务车，其中单位自用1辆，由市局统一划拨广水市自然资源和规划局1辆，目前正在办理划转手续。

九、2019年度预算绩效情况的说明   

（一）工作开展情况

2019年部门整体支出预算数195.84万元，实际支出额193.22万元，其中：基本支出177.58万元，项目支出15.64万元，执行率为98.66％。土地综合整治管理项目2019年度预算数35万元，实际支付15.64万元，支付率为44.69％。主要原因为机构改革单位职能调整，年初预算项目部分未开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

产出指标和效益：协助市局对全市土地整治项目的质量进度进行检查、督办、验收等工作，确保项目建设按时按质按量稳步推进，切实做好“民心工程”；建立耕地占补平衡指标库，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。

2019年，全市共完成7个省级投资低丘岗地项目的建设，总建设规模10.868万亩，总投资规模2.17亿元；建成高标准基本农田土地整治项目9个，总建设规模12万亩，总投资规模3.2亿元，其中广水市杨寨镇2016年度高标准基本农田土地整治项目（生态项目）的建成为后续与土地综合整治和生态修复工作的融合打牢了基础。全市已立项、待施工及正在实施的市级项目共69个，其中占补平衡项目53个，提质改造项目（旱改水）16个，预计新增耕地4.87万亩（其中水田1.78万亩、旱地3.07万亩）。目前已建成1.1万亩，其中验收备案的占补平衡项目8个，新增旱地948.82亩、水田1518.24亩。

今年完成了第二批补充耕地项目核查工作，全市共核查项目56个，建设规模9646.127公顷，备案新增耕地面积3407.9733公顷（其中水田241.9366公顷），调查地块总数265个。56个项目的照片、视频、项目实地核查表等核查成果在“国土调查云”平台上通过省自然资源厅审核，并提交至自然资源部审查。

（三）绩效自评结果拟应用情况

2019年度，整治局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，积极践行五大发展理念，严格履行保红线、保发展、保生态、保民生职责，为我市经济和建设发展提供了资源保障。虽然取得了一些成绩，但离上级的要求还有一定的差距，一是项目预算准确性不高，二是财务人员业务能力有待提高。在今后的工作中，我们将补齐短板，一是强化预算执行，二是加强财务人员业务技能培训，三是严格执行中央八项规定精神，努力为我市自然资源事业再上新台阶做出更大的贡献。

第三部分　 随州市国土整治局2019年部门决算表

第四部分 　名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“　事业单位经营收入”等以外的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，完成日常工作任务的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、维修费、水电费以及其他费用。