目  录

第一部分 部门概况

一、基本情况

二、当年取得的主要事业成效

第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、单位运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资金占用情况说明

六、2020年度预算绩效情况说明

第三部分 2020年部门决算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本情况

林业技术推广中心与林业调查规划设计院一套班子二块牌子，为公益一类事业单位，人员编制数5名，其中高级工程师1名，中级工程师2名。无离退休人员。

林业技术推广中心主要职能：（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业推广法》及有关林业技术推广的法律法规，起草全市有关林业技术推广的配套规章；（2）根据全市林业发展总体目标，拟定全市林业科技发展长远规划，基础设施建设规划和年度计划并组织实施；（3）负责全市林业科技技术推广应用的组织、协调工作，组织开展林业技术的研究及培训工作。

林业调查规划设计院的主要职能：（1）森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；（2）森林分类区划界定；（3）占用征收林地可行性报告编制；（4）森林资源规划设计调查；（5）实施方案编制；（6）林业专项核查；（7）林业作业设计调查；（8）营造林规划设计；（9）林业数据表编制；（10）地方林业标准制定。

二、当年取得的主要事业成效。

（一）大力开展林业科技宣传。组织全体干部职工和广大林农爱好者深入学习林业技术，积极开展科技下乡活动。到多地开展技术指导培训30余次，惠及500余人次，共发放科技资料3000余份，为林农稳固脱贫致富提供强有力的技术支撑。

（二）大力推广林业实用技术。以实验苗圃及全市各大林业种植、育苗基地为支撑，开展林业技术、优良品种的引进、试验、示范、推广工作。

（三）做好森林资源各项工作。做好省定考核指标（森林覆盖率和森林蓄积量）的基础工作；完成2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”和“十四五”采伐限额编制；2020年森林、湿地资源动态监测待省院审核中。

第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

（一）2020年收入决算情况。2020年预算收入109.42万元，年末决算财政实际拨款88.08万元，其中人员经费48.08万元、公用经费2万元、项目经费38万元；上年结转7.99万元；市局下拨工作经费14万元；其他收入0.04万元，总计收入110.11万元。比预算增加0.69万元，即0.63％。

（二）2020年支出决算情况。2020年预算支出109.42万元，年末决算工资福利支出67.30万元、商品和服务支出34.29万元，实际总支出101.59万元，与本年预算对比减少7.83万元，即7.16％。

（三）收入支出结构分析。收入与上年对比增加32.52万元，支出与上年对比增加4.73万元，主要是因为我单位新招录1名工作人员，同时开展了森林资源督查暨森林资源管理“一张图”、“十四五”森林采伐限额报告编制2项工作，导致收入支出增加。

二、“三公”经费支出说明

随州市林业技术推广中心2020年财政拨款“三公”经费支出0.55万元，其中：公务用车运行维护费0.55万元。

三、单位运行经费支出说明

2020年财政拨款收入88.08万元，财政拨款支出79.82万元，其中基本支出50.08万元，项目支出29.74万元。财政拨款无结余。年末共结转8.41万元，其中森林资源督查项目结转0.86万元，十四五限额编制项目结转1.24万元，森林资源动态监测项目结转1.96万元，二级古树名木保护经费结转4.2万元，市局拨工作经费结转0.15万元。

四、政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额25.567962万元。授予中小企业合同金额25.567962万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额25.567962万元，占政府采购支出总额的100％。

五、国有资金占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位公务用车2台、无价值在50万元以上的通用设备。

六、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2021〕29号），为确保绩效评价自评工作顺利完成，由财务室财务人员对2020年度整体支出绩效自评工作作了部署，以科学规范、公正公开、分级分类，采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评

1．2020年度森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目：项目全年预算数为32万元，执行数为24.98万元，执行率78％。产出指标完成情况：2020年森林督查核实细斑1615个，其中违规细斑252个；森林督查暨“一张图”年度更新工作完成并审核通过。效益指标完成情况：森林覆盖率增加到52.92％，公众满意度和森林资源保护意识不断提高。

2．“十四五”期间森林采伐限额报告编制项目：项目全年预算数为6万元，执行数4.76万元，执行率80％。产出指标完成情况：通过积极与编限单位的沟通和对接，利用“森林合理年采伐量测算系统”测算出合理年采伐量，编制结果通过省局审核。效益指标完成情况：“十四五”期间年森林采伐限额的编制能够有效保护森林资源，提高森林覆盖率；增强优质林产品供给能力，提高社会公众满意度；推动林业可持续发展。

第三部分 2020年部门决算公开表

第四部分 名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5．机关运行经费：指行政（事业）单位正常运转完成日常工作而发生的费用支出。