目   录

第一部分 部门概况

一、林场基本情况

二、林场主要职能

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、其他情况说明

七、预算绩效情况说明

第三部分 部门决算公开表

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、林场基本情况

大洪山林场始建于1958年位于随州市随县西南部，是随州市自然资源和规划局下属的二级单位，为公益一类事业单位。林场现经营总面积77941亩，活立木总蓄积约32.2万立方米。林场下辖白龙池、养马池、雷打岗、大浪山四个分场。2006年12月，国家林业和草原局批准以白龙池分场为基础，成立“湖北大洪山国家森林公园”，公园与林场实行“一套班子，两块牌子”的管理模式。林场现有干部职工181人，其中离休1人，退休129人（含退休管理及专业技术干部8人）、在职在编51人。

二、林场主要职能

主要职能为贯彻执行中央和省、市林业局有关森林资源保护的方针政策和法律法规，负责辖区内森林资源培育管理、国家战略储备林基地建设、森林防灭火、森林病虫害监测防治、林木良种培育、生态科技普及及生态文明教育、国家森林公园建设与管理等。

第二部分收入支出决算情况说明

一、收入决算情况说明

随州市国有大洪山林场截至2020 年 12 月 31 日，本年收入为1067.08万元，其中本年收入为697.36万元，年初结转和结余为369.72万元。相比 2019 年，总收入减少43.48万元，增加了4.25％。收入增加的主要因素为：年初结转和结余。

（1） 财政拨款收入649.06万元，比上年减少了21.94％；

（2） 其他收入48.29万元，比上年减少了74.87％；

（3）年初结转和结余为369.72万元。

从各项收入比例情况看，其中：财政拨款收入649.06万元，占总收入比重60.83％；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入48.29万元，占总收入比重4.53％；年初结转和结余369.72万元，占总收入比重34.64%。政府部门收入比例和2019年相比发生重大变化的原因：财政拨款收入及非财政拨款收入都减少。

二、支出结算情况说明

随州市国有大洪山林场截至2020 年 12 月 31 日，费用支出总额为882.25万元。相比2019年费用支出减少了166.95万元，减少了15.91％。费用减少的主要因素为：

（1）人员经费530.20万元，比上年减少了19.7％，主要原因：护林人员的管护费从生态公益林补偿中支付。

（2）公用经费30.34万元，比年初减少17.46了％，主要原因：按上级要求压缩了公用支出。

（3）项目支出321.72万元，比年初减少了8.63％。

从各项费用构成情况看，其中：人员经费530.20万元，占总费用比重60.09％；公用经费30.34元，占总费用比重3.44％；项目支出321.72万元，占总费用比重36.47％；对政府部门费用构成和2019年相比发生变化的原因：1.护林人员的管护费从生态公益林补偿中支付；2.按上级要求压缩了公用支出。

三、“三公”经费情况说明

随州市国有大洪山林场2020年度决算合计4.76万元，其中公务用车运行维护费4.28万元，比上年增加124.02％，增加原因是：公务车年份已久维修费用增加；公务接待0.48万元，比上年减少17.98％减少原因：按上级要求压缩了公务接待费用。

四、政府采购支出情况说明

大洪山林场2020年度执行政府采购支出总额51.103469万元，其中：政府采购货物类支出1.8815万元、政府采购工程类支出41.4398万元，政府采购服务类支出7.782169万元。授予中小企业合同金额51.103469万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额51.103469万元，占政府采购支出总额100%。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中公务用车1辆；森林防火运兵车1辆。

六、其他情况说明

关于决算公开附表8和附表9为空表，是因为大洪山林场为公益一类事业单位，不涉及政府性基金预算收支业务和国有资本经营预算财政拨款收支业务。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度决算项目支出全面开展绩效自评。项目全年预算数为469万元，执行数为321.72万元，执行率为68.6％，主要产出和效益（附绩效自评表）：

1．全年林场没有乱砍滥代林木现象，没有乱挖乱占林地，未发生森林病虫害和火灾及地质灾害。

2．项目成本（预算）合理，专款专用，无超支现象。

3．改善生态环境，涵养水源，减少水土流失，增强了防风、防沙、防噪能力，促进生物多样性更加丰富。

4．降低自然灾害程度，提高空气质量，改善人民居住环境和提高生活水平。

第三部分 2020年部门决算公开表

第四部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排当年拨拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作目标而发生的人员支出。

3、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4、公务接待费：指单位按规定开支的公务接待支出。

5、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及燃料费、过桥过路费、保险费等费用支出。

6、机关运行经费：指行政（事业）单位正常运转完成日常工作而发生的费用支出。