目    录

第一部分    随州市自然资源和规划局部门概况

    一、主要职责

    二、部门基本情况、机构设置及人员情况等

第二部分    随州市自然资源和规划局2021年部门决算情况说明

    一、收入、支出决算情况说明

    二、关于“三公”经费支出说明

    三、关于机关运行经费支出说明

    四、关于政府采购支出说明

    五、关于政府性基金收支情况说明

    六、关于国有资产占用情况说明

    七、关于2021年度预算绩效情况的说明

    八、关于其他情况说明

第三部分    随州市自然资源和规划局2021年部门决算表

    一、收入支出决算总表（公开表01表）

    二、收入决算表（公开表02表）

    三、支出决算表（公开表03表）

    四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

    十、财政专项支出决算表（公开表10）

第四部分    名词解释说明

第一部分    随州市自然资源和规划局（概况）

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源、林业、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施林业及其生态保护的政策措施，组织指导植树造林和天然林保护、退耕还林、古树名树保护。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，　监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导县（市、区）、乡（镇）国土空间规划编制工作。

（十）负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。承担国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（十一）负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

（十四）负责森林资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，对应由国家、省、市批准的征（占）用林地进行初审。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。

（十五）负责陆生野生动植物资源的监督管理。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（十六）负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园、湿地公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。指导、监督开展森林防火巡护、火源管理、监测预警、防火设施建设等工作。指导森林公安工作。

（十七）组织全市林业产业体系建设，指导公益林和商品林的培育。承担林业应对气候变化的相关工作，指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权益。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，落实林业改革相关工作，指导林业产业扶贫等相关工作。

（十八）负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对县（市、区）政府落实自然资源、林业和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、林业、国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源领域有关行政执法工作。

（十九）负责科技发展工作。制定并实施自然资源、林业和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源、林业和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流。

（二十）承担市相关议事机构的日常工作。

（二十一）完成上级交办的其他任务。

（二十二）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、部门基本情况、机构设置及人员情况等

随州市自然资源和规划局设19个内设机构：办公室、行政审批科、自然资源调查确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、国土绿化科、森林资源科、建设工程科、矿业权和地质灾害防治科、测绘地理信息科、野生动植物保护和自然保护地科、林业改革和产业发展科、法规与执法监督科（市自然资源督察办公室）、财务与资金运用科、人事教育科、机关党委、老干部科。

单位人员编制情况：行政编制38人，工勤编制2人。实有在职人员40人，离休1人，退休31人。

第二部分    随州市自然资源和规划局2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

（一）2021年收入决算情况

随州市自然资源和规划局2021年度收入合计2647.63万元，其中本年财政拨款收入2645.63万元，其他收入2万元。2021年度收入总额较上年减少224.75万元，减少比例为7.82％。主要原因是减少了森林资源管理、自然资源开发利用等项目收入预算。

（二）2021年支出决算情况说明

随州市自然资源和规划局2021年度支出总额2500.79万元，其中基本支出1146.94万元、项目支出1353.86万元。2021年度总支出较上年增加125.07万元，增加比例为5.26％。主要原因是增加了随州市国土空间总体规划、信息化建设等项目支出。

（三）财政拨款支出情况说明

随州市自然资源和规划局2021年财政拨款支出2499.93万元，其中一般公共预算财政拨款1450.95万元、政府性基金预算财政拨款1048.98万元。较上年支出增加124.21万元，增加比例为5.23％。主要原因是随州市国土空间总体规划、信息化建设等项目支出增加。比年初预算减少1436.72万元，减少比例为36.50％，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

二、关于“三公”经费支出说明

随州市自然资源和规划局2021年度“三公”经费支出决算数为35.25万元，较年初预算数减少14.24万元，减少比例为40.40％，主要原因是严格执行八项规定精神，从严控制公务接待、公务用车运行维护费支出，未发生因公出国（境）支出。

随州市自然资源和规划局2021年度“三公”经费支出决算数为35.25万元，较上年减少27.17万元，减少比例为43.53％，主要原因是2020年度购置了一辆应急公务用车24.52万元、一辆特种专业技术用车（森林防火）24.6万元。

1、因公出国（境）支出决算数为0万元，上年支出0万元，较上年无增减；较年初预算数减少6.5万元，减少比例为100％。主要原因是落实过紧日子要求没安排人员因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算数为1.15万元，共接待7批80人，较上年减少0.07万元，减少比例为5.74％；较年初预算数减少1.35万元，减少比例为54％，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待经费开支。

3、公务用车购置及运行费支出决算数为34.1万元，其中：公务用车运行维护费支出决算数为14.52万元，公务用车购置19.58万元，公务用车保有量4辆，较上年减少26.9万元，减少比例为44.1％，主要原因是2020年购置了一辆应急公务用车24.52万元、一辆特种专业技术用车（森林防火）24.6万元，公务用车购置费减少；较年初预算数减少6.39万元，减少比例为15.78％，主要原因是：公务用车管理进一步规范，公务用车运行维护费有所减少。

三、关于机关运行经费支出说明

随州市自然资源和规划局2021年机关运行经费111.22万元，其中：办公费6.53万元、印刷费5.81万元、水费0.37万元、电费10.86万元、邮电费2.48万元、物业管理费9.95万元、差旅费17.72万元、维修（护）费1.33万元、培训费0.2万元、公务接待费0.48万元、工会经费5.72万元、福利费4.56万元、公务用车运行维护费4.67万元、其他交通费33.24万元、其他商品和服务支出7.32万元。较上年度机关运行经费增加23.34万元，增加比例为26.56％，主要原因一是人员增加、二是因合同变更，2021年度提前支付了一个季度的物业管理费84500元。

四、关于政府采购支出说明

随州市自然资源和规划局（本级）2021年度执行政府采购支出总额1322.2万元，其中：政府采购货物支出81.62万元、政府采购工程类支出无，政府采购服务类支出1240.58万元。授予中小企业合同金额1322.2万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1047.45万元，占政府采购支出总额的79.22％。

五、关于政府性基金收支情况说明

随州市自然资源和规划局2021年度政府性基金年初结转和结余52.24万元，本年收入1291.38万元，本年支出1048.98万元：其中基本支出114.43万元、项目支出934.55万元，年末结转和结余294.63万元。2021年度政府性基金支出较年初预算数减少1297.02万元，减少比例为55.29％，主要原因是落实过紧日子要求压减了信息化建设、自然资源开发利用、测绘地理信息等项目经费支出。

六、关于国有资产占用情况说明

随州市自然资源和规划局截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，应急公务用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上的通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金1358.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展2021年度整体支出绩效评价，年初预算资金4679.38万元，执行数2500.79万元，执行率53.44％，总分85.3分，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

附件1

随州市自然资源和规划局部门整体支出绩效评价指标体系评分表

注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》制定，满意度调查可根据部门类别自行制定。（85.30分）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

随州市自然资源和规划局2021年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

自然资源综合管理项目绩效自评综述

项目全年预算数160万元，执行数为146.16万元，完成预算的91.35％。

主要产出和效益：优化市局机关运行服务保障，加强档案管理、党建、物业管理、新闻宣传等服务管理，提升智能化管理水平，加强职工食堂、安全保卫购买社会服务单位考核体系建设，健全服务制度，完善服务标准，制定服务质量绩效评价办法，强化绿化、维修、保洁等日常物业服务的管理制度，实现服务便捷化、标准化。认真贯彻落实《公共机构节能条例》，积极推进节约型机关建设。

存在的问题和原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步拟改进措施：1．加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。2．下年度预算时将结合本年结果进行改进。

附件：2021年度自然资源综合管理项目自评表

单位名称：随州市自然资源和规划局　  　　  　　　填报日期：2022年4月20日

通过对项目支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分98.27分，自评结果为优。

自然资源信息化建设运行维护项目绩效自评综述：

项目全年预算数482万元，执行数为207.97万元，完成预算的43.14％。

主要产出和效益：保障了市局日常办公网络，电子政务系统运维、机房维保、国土空间基础信息平台运行环境、市局大屏更换、重要应用系统等级保护测评等，按时保质保量地完成了全年既定任务目标。

存在的问题和原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步拟改进措施：1．加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。2．下年度预算时将结合本年结果进行改进。

附件：2021年度自然资源信息化建设运行维护项目自评表

单位名称：随州市自然资源和规划局　                　填报日期：2022.03.10

通过对项目支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分88.63分，自评结果为良。

自然资源开发利用项目绩效自评综述：

项目全年预算数31.33万元，执行数为31.33万元，完成预算的100％。

主要产出和效益：随州市本级2021年度国有建设用地供应计划技术性强，资料收集、涉及用地部门较多，为高效高质完成此项工作，不仅需要工作人员具有丰富的专业知识和较高的专业技能，同时还需要市自然资源和规划局的协调，需制定出严密的工作计划，并分步实施。项目按照进度计划完成了项目立项、政府采购、合同签订、项目组成立、基础资料收集、编制成果通过评审取得市政府批复并在市政府官网公示等工作，按时保质保量地完成了全年既定任务目标。

存在的问题和原因：（1）基础资料不全，用地单位提供的供应地块面积与后期地块出让面积有部分差异，规划有调整。（2）该项目涉及的基础资料、用地单位较多。

下一步拟改进措施：对列入2021年度土地供应计划的项目，计划实施要把握全面，突出重点，对年度重大项目用地、政策性住房用地要提前介入，全程保障；要合理分析市场需求，科学统筹土地供应结构和供地时序，掌握供应节奏，在总量控制范围内做好计划调整工作，确保土地市场健康平稳运行。

附件：随州市本级自然资源开发利用项目自评表

单位名称：随州市自然资源和规划局　                　填报日期：2022年4月27日

通过对项目支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分100分，自评结果为优。

耕地保护和生态修复项目绩效自评综述：

项目全年预算数47.22万元，执行数为47.22万元，完成预算的100％。

主要产出和效益：随州市政府耕地保护责任目标自查评估工作技术性强，工作量大，为高效高质完成此项工作，不仅需要工作人员具有丰富的专业知识和较高的专业技能，同时还需要严密的组织和强有力的领导。由随州市自然资源和规划局和工作技术承担单位，共同成立项目组，制定出严密的工作计划，并分步实施。截至2021年底，项目按照进度计划完成了项目立项、政府采购、合同签订、项目组成立、实施方案编制、基础资料收集、基础资料汇编、成果报告编制等，按时保质保量地完成了全年既定任务目标。

存在的问题和原因：（1）基础资料不齐全，相关成果数据无佐证材料作为支撑。（2）市级汇总工作难度大，各县市区进度情况不一，且成果格式不尽相同。

下一步拟改进措施：为加强数据质量控制，确保账户所需基础数据真实可靠，做到表内数据可追溯、可核查、可追责，在工作中严格遵循统一领导、分级负责的管理体制，各部门应对本部门填报汇总的资料进行审查，审查的主要内容包括形式审查和数据审查，审查后报本级人民政府审核后上报，确保数据的真实、准确。

附件：2020年度耕地保护和生态修复项目自评表

单位名称：随州市自然资源和规划局　           　填报日期：2022年4月13日

通过对项目支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分100分，自评结果为优。

随州市市本级第三次国土调查项目绩效自评综述：

项目全年预算数76.6万元，执行数为76.6万元，完成预算的100％。主要产出和效益：根据《第三次全国国土调查总体方案》、《第三次全省国土调查实施方案》和《第三次全市国土调查实施方案》要求，通过各县（市、区）三调国办和各中介公司人员的共同努力，全市第三次国土调查工作全部完成，已通过省级和国家级核查。

发现的问题及原因：三调工作成果要满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要，参考的数据资料非常多，时间任务紧迫。由于随州市地域宽广地形复杂地类多样，同时受疫情、汛情影响和各标段技术水平参差不齐，使用软件熟验程度不一，导致各标段的工作进展不平衡，对总体工作进度产生一定影响。

下一步改进措施：下一步将建立从县到市的土地调查数据综合分析与服务平台，实现土地调查数据、专项调查数据与土地规划、基础测绘等各类基础数据的互联互通和综合分析应用，结合自然资源管理和国土资源管理需要，开发相关应用分析功能，提高第三次土地调查成果对管理决策的支撑服务能力，满足各行各业对第三次国土调查成果需求，最大程度的发挥数据的综合效益。

附件：2020年度随州市市本级第三次国土调查项目自评表

单位名称：随州市自然资源和规划局　           　填报日期：2022年3月21日

通过对项目支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分100分，自评结果为优。

随州市国土空间总体规划（2020－2035年）项目绩效自评综述：

项目全年预算数337万元，执行数为318万元，完成预算的94.36％。

主要产出和效益：根据年度绩效目标完成情况，目前已完成的绩效目标包括：规划文本、说明、图件和10个专题阶段成果，三条控制线划定初步方案，随州市国土空间总体规划公众读本，国土空间基础信息平台基本搭建完成、“一张图”实施监督信息系统模块已开发建设；多次召开会议讨论规划方案，征求市委、市政府、市人大、市政协、市国土空间规划编制工作领导小组各成员单位、相关行业专家的意见建议。

发现的问题及原因：项目严格按照国家、省的相关要求，在上年度结果基础上加快推进编制相关工作。但由于相关政策仍在不断调整、相关成果暂未公布，如“三区三线”划定试点、全国国土空间规划纲要成果、省级国土空间规划成果等，导致我市国土空间总体规划编制缺乏有效依据，工作进展受到极大影响。

下一步改进措施：1．紧跟政策步伐，协调落实相关成果。做好国家、省关于国土空间规划相关政策文件的动态学习与更新，加强与省级国土空间规划上报成果及各地各部门的沟通衔接等。2．继续推进国土空间规划“一张图”建设。按照国家、省统一部署，继续推进国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，完善国土空间规划动态监测、评估预警等。

附件：2021年度随州市国土空间总体规划（2020－2035年）项目自评表

单位名称：随州市自然资源和规划局　          　填报日期：2022年4月18日

通过对项目支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分90.87分，自评结果为优。

随州市2021年度地质灾害综合防治体系建设省级资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数869.84万元，执行数为392.73万元，完成预算的45.15％。

主要产出和效益：1、开展随州市辖3个县（市、区）的地质灾害气象风险预警工作，通过电视台、短信平台、地质灾害防治qq群等，及时发布气象风险、雨情、地质灾害可能发生情况等预警信息900余条。2、对随州市辖244处地质灾害隐患点开展“群测群防”，安排监测员、网格协管技术人员，设置简易监测设施，由固定的监测员进行监测，开展隐患点群测群防工作比例达到100％。3、不定期组织开展多形式、多渠道、多层级宣传教育与培训，宣传培训受威胁群众、专业技术人员及管理人员，共设置横幅展板30余幅（块），张贴宣传画100余张，发放地质灾害防治宣传资料2500余份，完成了绩效指标。2021年10月，由市自然资源和规划局牵头，组织了1次大型的地质灾害防治知识培训会，聘请技术支撑单位——湖北省襄阳地质环境监测保护站专家，对市直各职能部门、地质灾害防治工作的技术人员、管理人员、监测人员进行了培训，培训人员达到300余人次。

发现的问题及原因：1、年度项目资金文件、任务书下达较晚；2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；3、项目开展实施前期协调、筹备难度大，周期较长。

下一步改进措施：

下一步，随州市自然资源和规划局将积极与市（县）财政局、县（市、区）自然资源部门等相关单位沟通、衔接，督促、落实和执行推进地质灾害综合防治体系建设项目的实施和整改工作；加强跟踪督办，确保目标、进度、措施等落实到位，加快预算执行，提高资金使用效益。同时，下一年度将结合工程治理项目实施实际情况，积极调整、优化和完善绩效目标，以保证年度工作任务完成的合理性、及时性和有效性。

2021年度省级财政支出地质灾害综合防治体系建设随州市绩效目标表

通过对项目支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评结果为优。

测绘地理信息项目自评综述

项目全年预算数50万元，执行数为29.8万元，完成预算的59.6％。

主要产出和效益：由于项目的实施，为随州的基础测绘打下了基础，从而切实提高基础测绘服务保障能力，为随州市的经济建设和社会协调发展提供保障为随州的经济发展。在项目的实施后可为随州市的经济建设和社会协调发展提供保障为随州的经济发展。

存在的问题和原因：无

下一步拟改进措施：无

2021年度随州市基础测绘“十四五”规划项目自评表

单位名称：测绘地理信息科　                     　填报日期：2022.04.29

通过对项目支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分91.92分，自评结果为优。

地质灾害防治及矿产资源管理项目自评综述

项目全年预算数77.48万元，执行数为76.98万元，完成预算的99.35％。

主要产出和效益：（1）完成随县柳林、三里岗镇140处地质灾害隐患点的应急调查和处置工作；对经排查核查后确认的灾害（隐患）点，继续发放明白卡，设立警示牌，做好地质灾害安全防范。（2）开展了柳林、三里岗镇112处地质灾害点的排危除险工作，其中柳林镇85处，三里岗镇27处，保护人员数量927人。（3）完成了大洪山村、洪山泙村、绿水村等多处地质灾害隐患排危除险工作，提升了大洪山国土分局地质灾害防治能力水平。（4）完成了地质灾害防治信息化项目大纲评审工作。（5）完成了随州市矿产资源总体规划（2021－2025）编制工作。（6）完成了随州市钰丰矿业有限公司谢店重晶石矿矿产资源开发利用与生态复绿方案评审工作。（7）完成了随州市钰丰矿业有限公司谢店重晶石矿（新增资源量）采矿权出让收益评估工作。（8）完成了2021年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作。

存在的问题和原因：由于部分单位对资金使用的用途和范围不是很清楚，导致还有部分资金尚未使用，资金执行率未能达到100％。

下一步拟改进措施：下一步将加强跟踪指导，督促相关单位在保障资金规范合理使用的前提下，加快预算执行，提高资金使用效益。

2021年地质灾害防治及矿产资源管理项目绩效自评表

单位名称：矿业权和地质灾害防治科                 填报日期：2022.4.28

通过对项目支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分100分，自评结果为优。

食用林产品及其产地土壤质量监测项目自评综述

项目全年预算数5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100％。

主要产出和效益：大力发展森林食品带动相关的加工行业的繁荣发展。通过对林产品的收购、加工、研究开发出新的特色食品，提升食品的价值，形成良好的循环经济发展。

存在的问题和原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步拟改进措施：下年度预算时将结合本年结果进行改进。

2021年度食用林产品质量安全检测项目自评表

单位名称：林业改革和产业发展科                      填报日期：2022.3.15

通过对项目支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分100分，自评结果为优。

森林防火项目自评综述

项目全年预算数21万元，执行数为20.5万元，完成预算的97.62％。

主要产出和效益：实施森林防火设施建设后，促进了森林防火基础设施建设，为防止发生较大森林火灾，把森林火灾受害率控制在0.9‰以内提供了基础性保障。有力地保护了全市森林资源，筑牢了随州重要森林生态屏障，发挥较好的生态效益。有效防止较大森林火灾，保护好森林资源，推进林业可持续发展，促进生态环境持续好转，提高森林的生态服务质量和功能。

存在的问题和原因：由于在项目实施上难免存在作业设计上不周全或存在偏差。

下一步拟改进措施：一是继续加强森林防火宣传频次。二是通过森林防火演练、宣传以及防火职业技能培训，更进一步提高防火人员的防火意识和防火技能。三是积极争取上级支持，多渠道筹措项目资金，大力改善森林防火基础设施现状。

2021年度随州市森林火灾预防中心项目自评表

单位名称：随州市森林火灾预防中心　             　填报日期：2022.04.10

通过对项目支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分90分，自评结果为优。

（三）绩效评价结果应用情况

1．部门绩效评价结果应用情况

加强对项目实施的管理监督，加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，做到每一笔开支都在预算范围内，提高项目资金效益。

2．部门绩效评价结果拟应用情况

一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

八、关于其他情况说明

其他情况说明无

第三部分    随州市自然资源和规划局2021年部门决算表

第四部分　　名词解释说明

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　　

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费万元、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。