随州市森林火灾预防中心2022年度部门决算

目  录

第一部分    随州市森林火灾预防中心概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置情况

第二部分    随州市森林火灾预防中心2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    随州市森林火灾预防中心2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分    其他需要说明的情况

第五部分    名词解释

第六部分    附件

第一部分    随州市森林火灾预防中心概况

一、部门主要职责

（一）负责全市森林火灾预防相关工作。

（二）指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传检查、宣传教育、防火设施建设。

（三）负责森林草原火情早期处理相关工作。

二、机构设置情况

随州市森林火灾预防中心系随州市自然资源和规划局直属正科级公益一类事业单位，核定编制4人，其中，主任（正科级）1人（随编办发［2021］7号）。现有在编在岗干部职工4人。

第二部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金，此表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位无国有资本经营预算，此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位无国有资本经营预算，此表为空表。

第三部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为222.17万元。与2021年度相比，收、支总计无增减，主要原因是我单位属2022年新增单位，无增长及下降率。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计222.17万元，与2021年度相比，收入无增减。其中：财政拨款收入222.17万元，占本年收入100％；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；无其他收入。

图1：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计222.17万元，与2021年度相比，支出无增减。其中：基本支出62.45万元，占本年支出28％；项目支出159.72万元，占本年支出72％。

图2：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为222.17万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计无增减。主要原因是我单位属2022年新增单位，无增长及下降率。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入222.17万元，比2021年度决算数无增减，主要原因是我单位属2022年新增单位，无增长及下降率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出222.17万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.17万元。我单位属2022年新增单位，无增长及下降率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出222.17万元，主要用于农林水支出222.17万元，占100％。主要是用于基本支出和项目支出。

1．基本支出62.4万元，占28％。主要是用于单位薪酬发放、日常开支。

2．项目支出159.72万元，占72％。主要是用于森林防火无人机监控等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.4万元，支出决算为222.17万元，完成年初预算的100％。其中：

农林水支出。年初预算为194.4万元，支出决算为222.17万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新项目，追加了项目经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出222.17万元，其中：

人员经费47.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助，其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余收入和年末结转和结余支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无2022年度国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。我单位属2022年新增单位，无增长及下降率。决算数小于预算数的主要原因是没有产生该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。决算数小于预算数的主要原因是无该项支出。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。

（1）无公务用车购置费支出

（2）无公务用车运行费支出

3．公务接待费预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数小于预算数的主要原因是无该项支出。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额139.72万元，其中：政府采购服务支出139.72万元。授予中小企业合同金额139.72万元，占政府采购支出总额的100％，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金159.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，部门整体绩效通过开展森林防火宣传教育、监测预警、督查检查等工作，切实负起林业行业在森林防火中的责任，坚持＂预防为主、积极消灭＂的森林防火方针，实现了“打早、打小、打了”的目标，多举措保护我市森林资源，预防和减少森林火灾事故发生率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

森林火灾风险普查区划项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：以“科学分区、分类施策”为措施，加强了基础设施和装备建设，推进了依法治火。

租用无人机森林防火巡护服务项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为139.72万元，完成预算99.8％。主要产出和效益支持开展森林消防、提升了相关地区森林防火巡护能力，有效降低了火情处置响应时间。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果已应用，已通过开展森林防火宣传教育、监测预警、督查检查等工作，切实负起林业行业在森林防火中的责任，坚持＂预防为主、积极消灭＂的森林防火方针，实现“打早、打小、打了”的目标，多举措保护我市森林资源，预防和减少了森林火灾事故发生率。

部门绩效评价结果拟加强项目管理、结果与预算安排相结合，保障顺利开展森林防火工作、有效降低灾害损失 ，以“科学分区、分类施策”为措施，加强基础设施和装备建设，全面推进依法治火工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022年度财政专项支出预算为141万元，支出决算为159.72万元，完成预算的100％。我单位属2022年新增单位，无增长及下降率。决算数大于预算数的主要原因是年中新增了森林防火项目。

1、森林火灾风险普查区划项目为财政专项收入拨款，支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100％。

2、租用无人机森林防火巡护服务项目为上级补助资金，支出预算为140万元，支出决算为139.72万元。完成预算的99.8％。

第四部分    其他需要说明的情况

第五部分    名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括森林资源管理支出、森林防火支出、林业草原防灾减灾支出等。

第六部分    附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度森林火灾风险普查区划项目绩效评价报告

三、2022年度租用无人机森林防火巡护服务项目绩效评价报告