随州市自然资源和规划局2023年度部门决算

目录

第一部分 随州市自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市自然资源和规划局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市自然资源和规划局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源、林业、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。制定实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施林业及其生态保护的政策措施，组织指导植树造林和天然林保护、退耕还林、古树名树保护。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度， 监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导县(市、区)、乡(镇)国土空间规划编制工作。

(十)负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。承担国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

(十一)负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

(十四)负责森林资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，对应由国家、省、市批准的征(占)用林地进行初审。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。

(十五)负责陆生野生动植物资源的监督管理。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

(十六)负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园、湿地公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。指导、监督开展森林防火巡护、火源管理、监测预警、防火设施建设等工作。指导森林公安工作。

(十七)组织全市林业产业体系建设，指导公益林和商品林的培育。承担林业应对气候变化的相关工作，指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，落实林业改革相关工作，指导林业产业扶贫等相关工作。

(十八)负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对县(市、区)政府落实自然资源、林业和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、林业、国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源领域有关行政执法工作。

(十九)负责科技发展工作。制定并实施自然资源、林业和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源、林业和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流。

(二十)承担市相关议事机构的日常工作。

(二十一)完成上级交办的其他任务。

(二十二)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市自然资源和规划局部门决算由实行独立核算的随州市自然资源和规划局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市自然资源和规划局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市自然资源和规划局(本级)

随州市自然资源和规划局设19个内设机构:办公室、行政审批科、自然资源调查确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、国土绿化科、森林资源科、建设工程科、矿业权和地质灾害防治科、测绘地理信息科、野生动植物保护和自然保护地科、林业改革和产业发展科、法规与执法监督科(市自然资源督察办公室)、财务与资金运用科、人事教育科、机关党委、老干部科。

单位人员编制情况:行政编制38人，工勤编制2人。实有在职人员38人，离休1人，退休33人。

第二部分2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我部门（单位）无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 2171.49 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 1031.24 万元，下降 32.2 %，主要原因是2023年减少了拆迁费用补偿项目、地质灾害防治体系建设项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2171.49 万元，与2022年度相比，收入合计减少 446.41 万元，下降17.05 %。其中：财政拨款收入2144.66万元，占本年收入98.76%；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入 0%；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0 %；其他收入26.83 万元，占本年收入1.24 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2171.49 万元，与2022年度相比，支出合计减少 1031.24万元，下降32.2 %。其中：基本支出 1147.46 万元，占本年支出 52.84 %；项目支出 1024.02万元，占本年支出 47.16 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 2144.66 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 829.4 万元，下降27.89 %。主要原因是2023年减少了拆迁费用补偿项目、地质灾害防治体系建设项目支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1445.23 万元，比2022年度决算数增加 267.6 万元。增加主要原因是2022年度使用了上年度结转结余一般公共预算财政拨款资金584.03万元。政府性基金预算财政拨款收入 699.43 万元，比2022年度决算数减少 512.96 万元。减少主要原因是拆迁费用补偿项目、国土空间规划项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  1445.23  万元，占本年支出合计的  66.55 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 316.43 万元，下降 17.96 %。主要原因是省专款地质灾害防治体系建设项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1445.23万元，主要用于以下方面:

1、社会保障和就业(类)支出248.22万元，占17.18%。主要是用于在职和离退休人员的养老保险支出

2、卫生健康(类)支出54.21万元，占3.75%。主要是用于在职和离退休人的医疗保险支出。

3、农林水(类)支出136.88万元，占9.47%。主要是用于林长制项目、油茶推广支出。

4、自然资源海洋气象等(类)支出746.56万元，占51.66%。主要是用于人员工资、公用经费支出。

5、住房保障(类)支出92.8万元，占6.42%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

6、灾害防治及应急管理(类)支出166.54万元，占11.52%。主要是用于地质灾害防治体系建设项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1440.34万元，支出决算为1445.23万元，完成年初预算的100.34%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为175.2万元，支出决算为140.76万元，完成年初预算的80.34%。决算数小于全年预算数的主要原因是离退休人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为73.74万元，支出决算为92.4万元，完成年初预算的125.31%。决算数大于全年预算数的主要原因是2023年基础绩效纳入基本养老社保基数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。初预算为0万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于全年预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出2023年未纳预算。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为32.21万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的101.65%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21.47万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为371万元，支出决算为136.88万元，完成年初预算的36.89%。决算数小于全年预算数的主要原因:2023年决算数较上年增长的主要原因一、增加了油茶推广项目90万元，二、年中调减预算115万元。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为665.82万元，支出决算为726.96万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于全年预算数的主要原因是:2023年新进公务员4人，人员支出增加。决算较上年增长的主要原因是2023年度新增公务员4人。

8、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为9.7万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的202.06%。决算数大于全年预算数的主要原因是:2023年增加了省专款耕地保护和生态修复项目支出，年中调增耕地保护和生态修复项目预算5.52万元。决算数较上年减少的主要原因减少了返还矿山地质环境治理备用金项目支出

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为82.26万元，支出决算为83.86万元，完成年初预算的101.91%。决算较上年增长的主要原因是2023年度新增公务员4人。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.94万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100%。决算数较上年持平。

11、灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为285.2万元，支出决算为166.54万元，完成年初预算的58.39%。决算数小于全年预算数的主要原因是一、地质灾害防治体系建设项目支出较上度有所下降，二、年中调减预算121.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1121.67万元，其中:

人员经费1027.23万元，主要包括:基本工资168.42万元、津贴补贴114.03万元、奖金224.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.32万元、职业年金缴费30.64万元、职工基本医疗保险缴费33.16万元、公务员医疗补助缴费20.96万元、其他社会保障缴费22.48万元、住房公积金83.86万元。其他工资福利支出5万元、离休费15.68万元、退休费92.7万元、抚恤金119.35万元、医疗费补助11.5万元、其他对个人和家庭的补助2.51万元。

公用经费94.44万元，主要包括:办公费3.54万元、印刷费1.73万元、水费0.43万元、电费9.82万元、邮电费1.48万元、物业管理费0.98万元、差旅费11.51万元、因公出国（境费用）7.2万元、维修(护)费2.5万元、培训费0.6万元、公务接待费1.57万元、工会经费6.61万元、福利费3.95万元、公务用车运行维护费9.12万元、其他交通费用26.42万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入699.43万元，本年支出699.43万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

城乡社区支出(类)。支出决算为699.43万元，主要用于土地出让业务支出、其他城市基础设施配套费安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为53.7 万元，支出决算为49.24 万元，完成全年预算的91.69 %。较上年增加 30.7 万元，增长133.48%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因：一是新增公务用车一辆价值25.88万元、二是增一人出国赴南美访问。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算为7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 7.2 万元，增长 100%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要2023年10月省自然资源厅组团出国赴南美访问，我局一人参加，经费7.2万元。2023年9月已做预算调整，增加因公出国（境）费7.2万元。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：赴巴西、阿根廷、智利等国家交流学习矿产资源管理、矿山治理和生态保护等方面经验。

2.公务用车购置及运行费全年预算为44万元，支出决算为  40.47   万元，完成全年预算的  91.98 %；较上年增加 27.84 万元，增长220.43%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因：单位鄂Ｓ0006Ａ公务用车行驶11年、车辆严重老化，存在安隐患，新购置越野车一辆价值25.88万元。其中：

（1）公务用车购置费支出 25.88万元，主要是公务用车购置。本年度购置（更新）公务用车1　辆。

（2）公务用车运行费支出 14.59 万元，主要用于公务用车加油、维修保养、车辆保险、过路过桥费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 1.57 万元，完成全年预算的 62.8 %，较上年增加 0.4 万元，增长 34.19%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待经费开支。决算数较上年增长的主要原因是接待批次、人数稍有增加。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023年共接待来访团组 0 个，  0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.57 万元，接待对象主要是省级工作人员，主要是开展基本农田保护、地质灾害防治、森林督查、执法监督等工作。2023年共接待国内来访团组 28 个，256人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出108.2万元，比年初预算数减少16.46万元，降低13.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。比上年决算数减少42.35万元，减少28.13%。主要原因是:落实过紧日子要求压减办公资产运行维护费、办公费、其他商品和服务费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额49.39万元，其中：政府采购货物支出27.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.73万元。授予中小企业合同金额49.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1024.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展2023年度整体支出绩效评价，年初预算资金3045.54元，2023年10月调减预算523.4万元，执行数2171.49万元，执行率86.11%，总分96.1分，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

测绘地理信息项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元，年中调整预算为30万元，执行数为30.3万元，完成预算101%。主要产出和效益:

1. 产出指标完成情况分析。

①数量指标：已完成整个项目。②质量指标：在项目招投标阶段，未出现弄虚作假，违反法律法规情况。在项目实施阶段，项目质量管理体系有效运行，满足合同及质量方针要求率达100%，成果合格率100%。③时效指标：截至2022年12月底，均达到各项计划指标。④成本指标：各项目支出审批程序严谨规范，支出标准有据，对项目成本控制有效。

(2)效益指标完成情况分析。

①经济效益指标：由于项目的实施，为随州的基础测绘打下了基础，从而切实提高基础测绘服务保障能力，为随州市的经济建设和社会协调发展提供保障为随州的经济发展。②社会效益指标：提高基础测绘服务保障能力。③可持续影响效益：在项目的实施后可为随州市的经济建设和社会协调发展提供保障为随州的经济发展。