随州市自然资源和规划局
一、部门概况
随州市国土资源执法监察支队为随州市国土资源局直属二级单位，属公益一类事业单位。单位现有人员编制7个，其中财政全额拨款编制6个，经费自理编制1个。实有在职人员6人，均为财政全额拨款编制。
（一）主要职责。
监督检查国土资源法律、法规、规章贯彻执行情况，监督检查单位和个人国土资源使用经营的合法性，受理对国土资源违法行为的检举、控告，调查处理国土资源违法案件，受理国土资源行政复议。在实际工作中，主要是严格按照“合理利用土地，切实保护耕地”的宗旨，对土地和矿产两大类资源的使用经营情况进行监督，对违法行为进行查处，同时对国土资源系统内部在管理过程中的行为进行监督。
（二）内设机构。
内设机构3个：办公室、土地执法科和矿产执法科。
二、2016年部门预算编制情况说明
2016年，我单位严格贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和省委、省政府及市委、市政府有关文件精神，厉行节约，精减会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支，合理编制2016年部门预算。
（一）总体收支编制情况。
2016年财政拨款收入预算总额为435.95万元，其中：经费补款补助28.8万元，纳入预算管理的非税收入320万元，上年财政拨款结算87.15万元。
2016年财政拨款支出预算总额为435.95万元，其中：人员支出72.67万元，公用支出24.56万元，项目支出338.72万元。
（二）支出情况。
（1）人员经费支出72.67万元，其中：养老保险8.72万元，失业保险0.44万元，工伤保险0.44万元，生育保险0.44万元，医疗保险2.62万元，住房公积金4.47万元，其他国土资源事务支出55.54万元。
（2）公用支出24.56万元。
（3）项目支出338.72万元，用于卫片执法监督检查、动态巡查和例行督察工作。
（三）“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算8.89万元，其中公务接待0.39万元，公务用车购置与维护8.5万元（运行维护费8.5万元，购置费0元），因公出国（境）0元。
2016年“三公”经费预算与上年持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费0.39万元，比上年持平；公务用车费8.5万元，与上年持平（其中：公务用车运行维护费8.5万元，无公务用车购置费预算）。
预算01表
财政拨款收支预算总表
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 |
|
| ||
项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 合计 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款 | 348.80 | 工资福利性支出 | 32.64 | 一般公共服务 |
|
(一)公共预算财政拨款(补助) | 348.80 | 对个人和家庭补助支出 |
| 外交 |
|
经费拨款（补助） | 28.80 | 商品和服务支出 | 316.16 | 公共安全 |
|
纳入预算管理的非税收入 | 320.00 | 对企事业单位的补贴 |
| 教育 |
|
上级专项转移支付 |
| 债务利息支出 |
| 科学技术 |
|
(二)政府性基金收入 |
| 债务还本支出 |
| 文化体育与传媒 |
|
|
| 基本建设支出 |
| 社会保障和就业 | 6.02 |
|
| 其他资本性支出 |
| 社会保险基金支出 |
|
|
| 其他支出 |
| 医疗卫生 | 2.62 |
|
|
|
| 环境保护 |
|
|
|
|
| 城乡社区事务 |
|
|
|
|
| 农林水事务 |
|
|
|
|
| 交通运输 |
|
|
|
|
| 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
| 商业服务业等事务 |
|
|
|
|
| 金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 国土资源气象等事务 | 340.16 |
|
|
|
| 住房保障支出 |
|
|
|
|
| 粮食安全物资储备事务 |
|
|
|
|
| 预备费 |
|
|
|
|
| 国债还本付息支出 |
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
| 转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 348.80 | 本年支出合计 | 348.80 | 本年支出合计 | 348.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| 结转下年 |
| 结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 348.80 | 支 出 总 计 | 348.80 | 支 出 总 计 | 348.80 |
收支预算总表
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 合计 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款 | 348.80 | 工资福利性支出 | 68.20 | 一般公共服务 |
|
(一)公共预算财政拨款(补助) | 348.80 | 对个人和家庭补助支出 | 4.47 | 外交 |
|
经费拨款（补助） | 28.80 | 商品和服务支出 | 363.28 | 公共安全 |
|
纳入预算管理的非税收入 | 320.00 | 对企事业单位的补贴 |
| 教育 |
|
上级专项转移支付 |
| 债务利息支出 |
| 科学技术 |
|
(二)政府性基金收入 |
| 债务还本支出 |
| 文化体育与传媒 |
|
三、事业收入 |
| 基本建设支出 |
| 社会保障和就业 | 10.04 |
四、其他收入 |
| 其他资本性支出 |
| 社会保险基金支出 |
|
五、上级补助收入 |
| 其他支出 |
| 医疗卫生 | 2.62 |
六、附属单位上缴收入 |
|
|
| 环境保护 |
|
|
|
|
| 城乡社区事务 |
|
|
|
|
| 农林水事务 |
|
|
|
|
| 交通运输 |
|
|
|
|
| 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
| 商业服务业等事务 |
|
|
|
|
| 金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 国土资源气象等事务 | 418.82 |
|
|
|
| 住房保障支出 | 4.47 |
|
|
|
| 粮食安全物资储备事务 |
|
|
|
|
| 预备费 |
|
|
|
|
| 国债还本付息支出 |
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
| 转移性支出 |
|
预算03表
收入预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 财政拨款（补助） | 政府性基金财政拨款 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | ||||||
| 合计 | 435.95 | 348.80 | 28.80 | 320.00 |
|
|
|
| 87.15 | 87.15 |
|
| D、全额事业单位 | 435.95 | 348.80 | 28.80 | 320.00 |
|
|
|
| 87.15 | 87.15 |
|
| 8、事业三档 | 435.95 | 348.80 | 28.80 | 320.00 |
|
|
|
| 87.15 | 87.15 |
|
601008 | 国土资源执法监察支队 | 435.95 | 348.80 | 28.80 | 320.00 |
|
|
|
| 87.15 | 87.15 |
|
预算04表
支出预算总表
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 |
|
| 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 |
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||||||
|
| 合计 | 435.95 | 97.23 | 72.67 | 24.56 | 338.72 |
|
|
|
|
| D、全额事业单位 | 435.95 | 97.23 | 72.67 | 24.56 | 338.72 |
|
|
|
|
| 8、事业三档 | 435.95 | 97.23 | 72.67 | 24.56 | 338.72 |
|
|
|
|
| 国土资源执法监察支队 | 435.95 | 97.23 | 72.67 | 24.56 | 338.72 |
|
|
|
2080301 | 601008 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |
|
|
|
|
|
2080302 | 601008 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
|
|
|
|
|
2080304 | 601008 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
|
|
|
|
|
2080305 | 601008 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
|
|
|
|
|
2100502 | 601008 | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
|
|
|
|
|
2200102 | 601008 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 24.56 | 24.56 |
| 24.56 |
|
|
|
|
2200199 | 601008 | 其他国土资源事务支出 | 394.26 | 55.54 | 55.54 |
| 338.72 |
|
|
|
2210201 | 601008 | 住房公积金 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
|
|
|
|
|
预算05表
基本支出-人员经费预算表－工资福利支出
填报单位： | 单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 单位 | 单位名称 | 工资福利支出 |
|
|
|
|
|
| |
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 13个月工资 | 奖励性工资 | 社会保障缴费 | 其他 | ||||
|
| 合计 | 68.20 | 10.00 | 15.84 |
| 29.70 | 12.66 |
| |
|
| D、全额事业单位 | 68.20 | 10.00 | 15.84 |
| 29.70 | 12.66 |
| |
|
| 8、事业三档 | 68.20 | 10.00 | 15.84 |
| 29.70 | 12.66 |
| |
|
| 国土资源执法监察支队 | 68.20 | 10.00 | 15.84 |
| 29.70 | 12.66 |
| |
2080301 | 601008 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8.72 |
|
|
|
| 8.72 |
| |
2080302 | 601008 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.44 |
|
|
|
| 0.44 |
| |
2080304 | 601008 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.44 |
|
|
|
| 0.44 |
| |
2080305 | 601008 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.44 |
|
|
|
| 0.44 |
| |
2100502 | 601008 | 事业单位医疗 | 2.62 |
|
|
|
| 2.62 |
| |
2200199 | 601008 | 其他国土资源事务支出 | 55.54 | 10.00 | 15.84 |
| 29.70 |
|
|
预算06表
基本支出-人员经费预算表－对个人和家庭的补助支出
填报单位： |
|
|
| 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位 | 单位名称 | 对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 | 离休费 | 退休费 | 退职费 | 抚恤金 | 救济费 | 医疗费 | 住房公积金 | 住房补贴 | 其他 | |||||||
小计 | 个人部分 | 公用部分 | 小计 | 个人部分 | 公用部分 | |||||||||||
|
| 合计 | 4.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.47 |
|
|
|
| D、全额事业单位 | 4.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.47 |
|
|
|
| 8、事业三档 | 4.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.47 |
|
|
|
| 国土资源执法监察支队 | 4.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.47 |
|
|
2210201 | 601008 | 住房公积金 | 4.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.47 |
|
|
预算07表
基本支出-日常公用支出预算表
单位：万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 商品和服务支出 | |||||||||||||
办公费 | 水电费 | 邮电费 | 交通费 | 差旅费 | 一般修缮费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 一般设备购置费 | 工会会费 | 业务费 | 福利费 | 其他 | ||||
|
| 合计 | 24.56 | 1.27 | 0.60 | 0.39 | 8.50 | 7.50 | 0.05 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 1.75 | 0.40 | 2.19 | 0.50 |
|
| D、全额事业单位 | 24.56 | 1.27 | 0.60 | 0.39 | 8.50 | 7.50 | 0.05 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 1.75 | 0.40 | 2.19 | 0.50 |
|
| 8、事业三档 | 24.56 | 1.27 | 0.60 | 0.39 | 8.50 | 7.50 | 0.05 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 1.75 | 0.40 | 2.19 | 0.50 |
|
| 国土资源执法监察支队 | 24.56 | 1.27 | 0.60 | 0.39 | 8.50 | 7.50 | 0.05 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 1.75 | 0.40 | 2.19 | 0.50 |
2200102 | 601008 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 24.56 | 1.27 | 0.60 | 0.39 | 8.50 | 7.50 | 0.05 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 1.75 | 0.40 | 2.19 | 0.50 |
预算08表
项目支出预算表
单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 项目名称 | 合计 | 按项目性质分类 | 按经济科目分类 | |||||
延续性项目 | 新增性项目 | 工资福利性支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
|
|
| 合计 | 338.72 |
| 338.72 |
|
| 338.72 |
|
|
|
|
| D、全额事业单位 | 338.72 |
| 338.72 |
|
| 338.72 |
|
|
|
|
| 8、事业三档 | 338.72 |
| 338.72 |
|
| 338.72 |
|
|
|
|
| 国土资源执法监察支队 | 338.72 |
| 338.72 |
|
| 338.72 |
|
|
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 601008 | 卫片执法监督检查、动态巡查、例行督察工作 | 338.72 |
| 338.72 |
|
| 338.72 |
|
|
预算09表
项目支出预算明细表
单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 项目名称 | 资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
| 政府采购金额 |
合计 | 财政拨款（补助） |
|
|
| 政府性基金财政拨款 | 其他收入 | 上年结余（转） | 事业收入 | |||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入 | 上级专项转移支付 | ||||||||||
|
|
| 合计 | 338.72 | 291.60 |
| 291.60 |
|
|
| 47.12 |
|
|
|
|
| D、全额事业单位 | 338.72 | 291.60 |
| 291.60 |
|
|
| 47.12 |
|
|
|
|
| 8、事业三档 | 338.72 | 291.60 |
| 291.60 |
|
|
| 47.12 |
|
|
|
|
| 国土资源执法监察支队 | 338.72 | 291.60 |
| 291.60 |
|
|
| 47.12 |
|
|
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 601008 | 卫片执法监督检查、动态巡查、例行督察工作 | 338.72 | 291.60 |
| 291.60 |
|
|
| 47.12 |
|
|
预算10表
财政经费拨款支出预算表
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | ||||
|
| 合计 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |
|
|
|
|
|
| D、全额事业单位 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |
|
|
|
|
|
| 8、事业三档 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |
|
|
|
|
|
| 国土资源执法监察支队 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |
|
|
|
|
2080301 | 601008 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
|
|
|
|
2080302 | 601008 | 财政对失业保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
2080304 | 601008 | 财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
2080305 | 601008 | 财政对生育保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 | 601008 | 事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
2200102 | 601008 | 一般行政管理事务（国土资源事务） |
|
|
|
|
|
|
|
2200199 | 601008 | 其他国土资源事务支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
|
|
|
|
预算12表
非税收入及其他资金支出预算表
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| ||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | ||||
|
| 合计 | 407.15 | 68.43 | 43.87 | 24.56 | 338.72 |
| 338.72 |
|
| D、全额事业单位 | 407.15 | 68.43 | 43.87 | 24.56 | 338.72 |
| 338.72 |
|
| 8、事业三档 | 407.15 | 68.43 | 43.87 | 24.56 | 338.72 |
| 338.72 |
|
| 国土资源执法监察支队 | 407.15 | 68.43 | 43.87 | 24.56 | 338.72 |
| 338.72 |
2080301 | 601008 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
|
|
|
|
2080302 | 601008 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
|
|
|
|
2080304 | 601008 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
|
|
|
|
2080305 | 601008 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
|
|
|
|
2100502 | 601008 | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
|
|
|
|
2200102 | 601008 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 24.56 | 24.56 |
| 24.56 |
|
|
|
2200199 | 601008 | 其他国土资源事务支出 | 370.26 | 31.54 | 31.54 |
| 338.72 |
| 338.72 |
2210201 | 601008 | 住房公积金 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
|
|
|
|
预算13表
非税收入征收预计表
单位：万元 | ||||||||||
单位代码 | 单位名称（项目类别、项目名称） | 2016年预计征收数 | 2015年预算数 | 2014年决算数 | ||||||
合计 | 纳入国库 | 纳入专户 | 合计 | 纳入国库 | 纳入专户 | 合计 | 纳入国库 | 纳入专户 | ||
| 合计 | 320.00 | 320.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| D、全额事业单位 | 320.00 | 320.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8、事业三档 | 320.00 | 320.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 国土资源执法监察支队 | 320.00 | 320.00 |
|
|
|
|
|
|
|
601008 | 其他一般罚没收入 | 320.00 | 320.00 |
|
|
|
|
|
|
|
预算14表
政府采购预算表
|
| 单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 |
|
|
|
|
| |
总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 其他收入 | 事业收入 | 上年结转 | |||||||
|
| 合计 |
|
|
| 0.36 |
|
| 0.36 |
|
| |
|
| D、全额事业单位 |
|
|
| 0.36 |
|
| 0.36 |
|
| |
|
| 8、事业三档 |
|
|
| 0.36 |
|
| 0.36 |
|
| |
|
| 国土资源执法监察支队 |
|
|
| 0.36 |
|
| 0.36 |
|
| |
2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 商品和服务性支出 | 办公家具 | 1 |
| 0.36 |
|
| 0.36 |
|
|
预算17表
单位人员情况表
单位：人 | ||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 编制人数 | 实有人数 | 离休人员 | 退休人员 | |||||||||||
行政编制 | 全额事业 | 差额事业 | 定额事业 | 自收自支 | 工勤编制人数 | 行政在职 | 全额在职 | 差额在职 | 定补在职 | 自收自支人数 | 工勤在职人数 | 聘请人员 | ||||
| 合计 |
| 6 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| D、全额事业单位 |
| 6 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8、事业三档 |
| 6 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
601008 | 国土资源执法监察支队 |
| 6 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
预算18表
在职人员职称、职级情况表
单位：人 | |||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 行政、参公职级 | 事业技术职称 | 工勤人员职称 | ||||||||||||||||||||
小计 | 正厅级 | 副厅级 | 正处级 | 副处级 | 正科 | 副科 | 科员 | 办事员 | 小计 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理级 | 员级 | 小计 | 高级技师 | 技师 | 高级工 | 中级工 | 初级工 | 普通工 | ||||
| 合计 | 6 | 4 |
|
|
| 1 | 2 | 1 |
|
| 2 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| D、全额事业单位 | 6 | 4 |
|
|
| 1 | 2 | 1 |
|
| 2 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 8、事业三档 | 6 | 4 |
|
|
| 1 | 2 | 1 |
|
| 2 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
601008 | 国土资源执法监察支队 | 6 | 4 |
|
|
| 1 | 2 | 1 |
|
| 2 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
预算21表
单位固定资产情况表
单位代码 | 单位名称 | 房屋建筑面积(平方米) | 机动车（辆） | 电话（部） | 大型专用设备（元） | ||||||
办公用房 | 专用房屋 | 职工住宅 | 合计 | 小轿车 | 大客车 | 卡车 | 其他 | ||||
| 合计 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| D、全额事业单位 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| 8、事业三档 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
601008 | 国土资源执法监察支队 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
预算22表
三公经费预算表
单位编码 | 单位名称 | 三公总计 | 其中：财拨 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | ||||||||
总数 | 其中：财拨 | 总数 | 其中：财拨 | 总数 | 其中：财拨 | |||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||||||||
| 合计 | 8.89 |
| 0.39 |
|
|
| 8.50 | 8.50 |
|
|
|
| |
| D、全额事业单位 | 8.89 |
| 0.39 |
|
|
| 8.50 | 8.50 |
|
|
|
| |
| 8、事业三档 | 8.89 |
| 0.39 |
|
|
| 8.50 | 8.50 |
|
|
|
| |
601008 | 国土资源执法监察支队 | 8.89 |
| 0.39 |
|
|
| 8.50 | 8.50 |
|
|
|
| |
扫一扫在手机上查看当前页面
政府网站标识码：4213000035备案编号：鄂ICP备05001778号-1
鄂公网安备 42130202004473号
主办单位：随州市自然资源和城乡建设局联系电话：0722-3596625