随州市自然资源和规划局
预算01表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
|
||
|
项目 |
预算数 |
项目（按经济分类） |
合计 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
172.02 |
工资福利性支出 |
75.07 |
一般公共服务 |
|
|
(一)公共预算财政拨款(补助) |
172.02 |
对个人和家庭补助支出 |
5.34 |
外交 |
|
|
经费拨款（补助） |
15.02 |
商品和服务支出 |
21.61 |
公共安全 |
|
|
纳入预算管理的非税收入 |
157.00 |
对企事业单位的补贴 |
|
教育 |
|
|
上级专项转移支付 |
|
债务利息支出 |
|
科学技术 |
|
|
(二)政府性基金收入 |
|
债务还本支出 |
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
基本建设支出 |
|
社会保障和就业 |
9.87 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
70.00 |
医疗卫生 |
2.44 |
|
|
|
|
|
环境保护 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
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|
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|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
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|
|
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|
商业服务业等事务 |
|
|
|
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|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
154.37 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.34 |
|
|
|
|
|
粮食安全物资储备事务 |
|
|
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|
预备费 |
|
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国债还本付息支出 |
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|
|
其他支出 |
|
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|
转移性支出 |
|
|
|
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|
本年收入合计 |
172.02 |
本年支出合计 |
172.02 |
本年支出合计 |
172.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
收 入 总 计 |
172.02 |
支 出 总 计 |
172.02 |
支 出 总 计 |
172.02 |
预算02表
收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按经济分类） |
合计 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
172.02 |
工资福利性支出 |
75.07 |
一般公共服务 |
|
|
(一)公共预算财政拨款(补助) |
172.02 |
对个人和家庭补助支出 |
5.34 |
外交 |
|
|
经费拨款（补助） |
15.02 |
商品和服务支出 |
21.61 |
公共安全 |
|
|
纳入预算管理的非税收入 |
157.00 |
对企事业单位的补贴 |
|
教育 |
|
|
上级专项转移支付 |
|
债务利息支出 |
|
科学技术 |
|
|
(二)政府性基金收入 |
|
债务还本支出 |
|
文化体育与传媒 |
|
|
三、事业收入 |
|
基本建设支出 |
|
社会保障和就业 |
9.87 |
|
四、其他收入 |
|
其他资本性支出 |
|
社会保险基金支出 |
|
|
五、上级补助收入 |
|
其他支出 |
100.00 |
医疗卫生 |
2.44 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
|
|
环境保护 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
184.37 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.34 |
|
|
|
|
|
粮食安全物资储备事务 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
172.02 |
本年支出合计 |
202.02 |
本年支出合计 |
202.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七、上年结转 |
30.00 |
结转下年 |
结转下年 |
|
|
|
上年财政拨款结转 |
30.00 |
|
|
|
|
|
其他结转 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
202.02 |
支 出 总 计 |
202.02 |
支 出 总 计 |
202.02 |
预算03表
收入预算总表
单位：万元
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
财政拨款（补助） |
政府性基金财政拨款 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 |
|||||||||||||||
|
小计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
上级专项转移支付 |
小计 |
上年财政拨款结转 |
其他结转 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
D、全额事业单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||||||||
|
|
8、事业三档 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
601008 |
国土资源执法监察支队 |
202.02 |
172.02 |
15.02 |
157.00 |
|
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
||||||||||
预算04表
支出预算总表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
基本支出 |
|
|
项目支出 |
事业单位 |
对附属单位 |
上缴上 |
|
|||||||||||
|
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
202.02 |
102.02 |
80.41 |
21.61 |
100.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
D、全额事业单位 |
202.02 |
102.02 |
80.41 |
21.61 |
100.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
8、事业三档 |
202.02 |
102.02 |
80.41 |
21.61 |
100.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
国土资源执法监察支队 |
202.02 |
102.02 |
80.41 |
21.61 |
100.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080301 |
601008 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8.23 |
8.23 |
8.23 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080302 |
601008 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080304 |
601008 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080305 |
601008 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2100502 |
601008 |
事业单位医疗 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2200101 |
601008 |
行政运行 |
84.37 |
84.37 |
62.76 |
21.61 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2200199 |
601008 |
其他国土资源事务支出 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210201 |
601008 |
住房公积金 |
4.47 |
4.47 |
4.47 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210202 |
601008 |
提租补贴 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
预算05表
基本支出-人员经费预算表－工资福利支出
填报单位：
单位：万元
|
科目编码 |
单位 |
单位名称 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
13个月工资 |
奖励性工资 |
社会保障缴费 |
其他 |
||||
|
|
|
合计 |
75.07 |
8.44 |
22.51 |
|
17.81 |
12.31 |
14.00 |
|
|
|
|
D、全额事业单位 |
75.07 |
8.44 |
22.51 |
|
17.81 |
12.31 |
14.00 |
|
|
|
|
8、事业三档 |
75.07 |
8.44 |
22.51 |
|
17.81 |
12.31 |
14.00 |
|
|
|
|
国土资源执法监察支队 |
75.07 |
8.44 |
22.51 |
|
17.81 |
12.31 |
14.00 |
|
|
2080301 |
601008 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8.23 |
|
|
|
|
8.23 |
|
|
|
2080302 |
601008 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.82 |
|
|
|
|
0.82 |
|
|
|
2080304 |
601008 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.41 |
|
|
|
|
0.41 |
|
|
|
2080305 |
601008 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.41 |
|
|
|
|
0.41 |
|
|
|
2100502 |
601008 |
事业单位医疗 |
2.44 |
|
|
|
|
2.44 |
|
|
|
2200101 |
601008 |
行政运行 |
62.76 |
8.44 |
22.51 |
|
17.81 |
|
14.00 |
预算06表
基本支出-人员经费预算表－对个人和家庭的补助支出
填报单位：
单位：万元
|
科目编码 |
单位 |
单位名称 |
对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职费 |
抚恤金 |
救济费 |
医疗费 |
住房 公积金 |
住房 补贴 |
其他 |
|||||||
|
小计 |
个人 部分 |
公用 部分 |
小计 |
个人 部分 |
公用 部分 |
|||||||||||
|
|
|
合计 |
5.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.47 |
0.87 |
|
|
|
|
D、全额事业单位 |
5.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.47 |
0.87 |
|
|
|
|
8、事业三档 |
5.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.47 |
0.87 |
|
|
|
|
国土资源执法监察支队 |
5.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.47 |
0.87 |
|
|
2210201 |
601008 |
住房公积金 |
4.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.47 |
|
|
|
2210202 |
601008 |
提租补贴 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.87 |
|
预算07表
基本支出-日常公用支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
商品和服务支出 |
|||||||||||||
|
办公费 |
水电费 |
邮电费 |
交通费 |
差旅费 |
一般修缮费 |
会议费 |
培训费 |
招待费 |
一般设备购置费 |
工会会费 |
业务费 |
福利费 |
其他 |
||||
|
|
|
合计 |
21.61 |
0.54 |
0.60 |
0.39 |
8.50 |
8.74 |
0.05 |
0.30 |
0.36 |
0.39 |
0.36 |
0.21 |
0.30 |
0.27 |
0.60 |
|
|
|
D、全额事业单位 |
21.61 |
0.54 |
0.60 |
0.39 |
8.50 |
8.74 |
0.05 |
0.30 |
0.36 |
0.39 |
0.36 |
0.21 |
0.30 |
0.27 |
0.60 |
|
|
|
8、事业三档 |
21.61 |
0.54 |
0.60 |
0.39 |
8.50 |
8.74 |
0.05 |
0.30 |
0.36 |
0.39 |
0.36 |
0.21 |
0.30 |
0.27 |
0.60 |
|
|
|
国土资源执法监察支队 |
21.61 |
0.54 |
0.60 |
0.39 |
8.50 |
8.74 |
0.05 |
0.30 |
0.36 |
0.39 |
0.36 |
0.21 |
0.30 |
0.27 |
0.60 |
|
2200101 |
601008 |
行政运行 |
21.61 |
0.54 |
0.60 |
0.39 |
8.50 |
8.74 |
0.05 |
0.30 |
0.36 |
0.39 |
0.36 |
0.21 |
0.30 |
0.27 |
0.60 |
预算08表
项目支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
单位 代码 |
项目名称 |
合计 |
按项目性质分类 |
按经济科目分类 |
|||||
|
延续性项目 |
新增性项目 |
工资福利性支出 |
对个人和家庭的 补助支出 |
商品和 服务支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||||
|
|
|
|
合计 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
100.00 |
|
|
|
|
D、全额事业单位 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
100.00 |
|
|
|
|
8、事业三档 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
100.00 |
|
|
|
|
国土资源执法监察支队 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
100.00 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
601008 |
卫片执法监督检查和动态巡查工作 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
100.00 |
预算09表
项目支出预算明细表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
项目名称 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购金额 |
|
合计 |
财政拨款（补助） |
|
|
|
政府性 基金 财政拨款 |
其他收入 |
上年结余（转） |
事业收入 |
|||||
|
小计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的非税收入 |
上级专项转移支付 |
||||||||||
|
|
|
|
合计 |
100.00 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
30.00 |
|
0.70 |
|
|
|
|
D、全额事业单位 |
100.00 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
30.00 |
|
0.70 |
|
|
|
|
8、事业三档 |
100.00 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
30.00 |
|
0.70 |
|
|
|
|
国土资源执法监察支队 |
100.00 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
30.00 |
|
0.70 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
601008 |
卫片执法监督检查和动态巡查工作 |
100.00 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
30.00 |
|
0.70 |
预算10表
财政经费拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
小计 |
延续性项目 |
新增性项目 |
||||
|
|
|
合计 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
|
|
D、全额事业单位 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
|
|
8、事业三档 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
|
|
国土资源执法监察支队 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
2080301 |
601008 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080302 |
601008 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080304 |
601008 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080305 |
601008 |
财政对生育保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
601008 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2200101 |
601008 |
行政运行 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
2200199 |
601008 |
其他国土资源事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
601008 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
601008 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
预算12表
非税收入及其他资金支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
||
|
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
小计 |
延续性项目 |
新增性项目 |
||||
|
|
|
合计 |
187.00 |
87.00 |
65.39 |
21.61 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
D、全额事业单位 |
187.00 |
87.00 |
65.39 |
21.61 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
8、事业三档 |
187.00 |
87.00 |
65.39 |
21.61 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
国土资源执法监察支队 |
187.00 |
87.00 |
65.39 |
21.61 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2080301 |
601008 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8.23 |
8.23 |
8.23 |
|
|
|
|
|
2080302 |
601008 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
2080304 |
601008 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080305 |
601008 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2100502 |
601008 |
事业单位医疗 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
2200101 |
601008 |
行政运行 |
69.35 |
69.35 |
47.74 |
21.61 |
|
|
|
|
2200199 |
601008 |
其他国土资源事务支出 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
|
2210201 |
601008 |
住房公积金 |
4.47 |
4.47 |
4.47 |
|
|
|
|
|
2210202 |
601008 |
提租补贴 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
|
|
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预算13表
非税收入征收预计表
单位：万元
|
单位代码 |
单位名称（项目类别、项目名称） |
2015年预计征收数 |
2014年预算数 |
2013年决算数 |
||||||
|
合计 |
纳入国库 |
纳入专户 |
合计 |
纳入国库 |
纳入专户 |
合计 |
纳入国库 |
纳入专户 |
||
|
|
合计 |
100.00 |
|
100.00 |
308.00 |
|
308.00 |
191.00 |
|
191.00 |
|
|
D、全额事业单位 |
100.00 |
|
100.00 |
308.00 |
|
308.00 |
191.00 |
|
191.00 |
|
|
8、事业三档 |
100.00 |
|
100.00 |
308.00 |
|
308.00 |
191.00 |
|
191.00 |
|
|
国土资源执法监察支队 |
100.00 |
|
100.00 |
308.00 |
|
308.00 |
191.00 |
|
191.00 |
|
601008 |
其他一般罚没收入 |
100.00 |
|
100.00 |
308.00 |
|
308.00 |
191.00 |
|
191.00 |
预算14表
政府采购预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
项目名称 |
主要采购品目 |
数量 |
计量单位 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
其他收入 |
事业收入 |
上年结转 |
|||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
0.70 |
|
|
0.70 |
|
|
|
|
|
|
D、全额事业单位 |
|
|
|
0.70 |
|
|
0.70 |
|
|
|
|
|
|
8、事业三档 |
|
|
|
0.70 |
|
|
0.70 |
|
|
|
|
|
|
国土资源执法监察支队 |
|
|
|
0.70 |
|
|
0.70 |
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
卫片执法监督检查和动态巡查工作 |
计算机 |
1 |
台 |
0.70 |
|
|
0.70 |
|
|
预算17表
单位人员情况表
单位：人
|
单位代码 |
单位名称 |
编制人数 |
实有人数 |
离休人员 |
退休人员 |
|||||||||||
|
行政编制 |
全额事业 |
差额事业 |
定额事业 |
自收自支 |
工勤编制人数 |
行政在职 |
全额在职 |
差额在职 |
定补在职 |
自收自支人数 |
工勤在职人数 |
聘请人员 |
||||
|
|
合计 |
|
6 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D、全额事业单位 |
|
6 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、事业三档 |
|
6 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
601008 |
国土资源执法监察支队 |
|
6 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
预算21表
单位固定资产情况表
|
单位代码 |
单位名称 |
房屋建筑面积(平方米) |
机动车（辆） |
电话（部） |
大型专用设备（元） |
||||||
|
办公用房 |
专用房屋 |
职工住宅 |
合计 |
小轿车 |
大客车 |
卡车 |
其他 |
||||
|
|
合计 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
D、全额事业单位 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
8、事业三档 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
601008 |
国土资源执法监察支队 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
预算22表
三公经费预算表
|
单位编码 |
单位名称 |
三公总计 |
其中：财拨 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车 |
||||||||
|
总数 |
其中：财拨 |
总数 |
其中：财拨 |
总数 |
其中：财拨 |
|||||||||
|
合计 |
运行维护费 |
购置费 |
合计 |
运行维护费 |
购置费 |
|||||||||
|
|
合计 |
8.89 |
|
0.39 |
|
|
|
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
D、全额事业单位 |
8.89 |
|
0.39 |
|
|
|
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
8、事业三档 |
8.89 |
|
0.39 |
|
|
|
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
601008 |
国土资源执法监察支队 |
8.89 |
|
0.39 |
|
|
|
8.50 |
8.50 |
|
|
|
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