目   录

第一部分  随州市国土资源局信息管理中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市国土资源局信息管理中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市国土资源局信息管理中心2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市国土资源局信息管理中心2019年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况

二、  重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市国土资源局信息管理中心概况

一、部门主要职责

（一）统筹管理全市国土资源信息化建设规划方案的编制和实施。负责制定全市国土资源系统信息化建设规划方案，并组织实施和督办；负责管理市局信息化建设所需软、硬件设备的采购、配发和登记；负责组织实施全系统信息化建设技术人员的教育培训和考核；

（二）统筹管理和建设全市国土资源数据中心。管理全市所有国土资源基础数据，对构建“智慧国土——国土云”所需要的业务资料及数据进行加工、录入、编辑、整理，汇交至全市国土资源数据中心；为国家、省、市级重点项目提供权属、地类、坐标、面积等辅助性数据成果；负责全系统GIS（地理信息系统）建库及维护工作；

（三）统筹管理和运行全市国土资源系统网络平台建设。具体承担市局中心机房软、硬件设备的日常维护，指导县、市、区局机房及基础信息化建设；承担全系统各业务平台系统的使用、管理、对接、维护；承担局机关内、外网络安全、管理、维护；负责门户网站建设、管理、维护；负责市局会议室基础设备的维护、应用和管理工作；负责全市电子政务平台的建设、应用和管理工作。

二、部门基本情况

我单位事业人员编制5名（财政全额拨款事业编制5名），实有人数4名，另有劳务派遣人员1名。

含领导职数1个，主任1名。

含内设机构3个，分别为办公室、数据工程部和网络管理部。

第二部分  随州市国土资源局信息管理中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年随州市国土资源局信息管理中心收入预算总额为112.3万元，其中：经费拨款（补助）46.7万元，占收入预算总额的41.6%；其他结转收入65.6万元，占收入预算总额的58.4%。比上年度收入预算总额（214.19万元）减少了101.89万元，减少比例为47.6%，减少原因是2019年机构改革，信息化建设方向不明，因此项目资金减少很大一部分预算。

（二）支出预算情况

2019年随州市国土资源局信息管理中心支出预算总额为112.3万元，按支出项目经济类别划分：工资福利性支出33.93万元，占支出预算总额的30.2%；商品与服务支出12.77万元，占支出预算总额的11.4%；其他资本支出65.6万元户，占支出预算总额的58.4%。按支出功能科目划分：事业运行69.3万元，占支出预算总额的52%；其他自然资源事务支出43万元，占支出预算总额的48%。比上年度支出预算总额（214.19万元）减少了101.89万元，减少比例为47.6%，减少原因是2019年机构改革，信息化建设方向不明，因此项目资金减少很大一部分预算。

（三）财政拨款支出情况

2019年随州市国土资源局信息管理中心财政经费拨款支出预算总额为46.7万元，其中人员支出33.93万元，公用支出12.77万元。比上年度预算安排总额（35.22万元）增加了11.48万元，增加比例为32.6%。增加的主要原因是公用支出部分市财政局进行了全额拨付。

（四）政府性基金情况

2019年随州市国土资源局信息管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2019年随州市国土资源局信息管理中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2019年随州市国土资源局信息管理中心公用经费支出年初预算安排：办公费1万元，印刷费0.5万元，水费0.08万元，电费2.3万元，邮电费0.3万元，取暖费0.09万元，物业管理费0.08万元，差旅费3万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.25万元，培训费0.3万元，公务接待费0.25万元，工会经费0.48万元，福利费0.61万元，其他商品与服务支出3.43万元。比上年度公用经费支出预算总额（10.41万元）增加了2.36万元，增加比例为22.7%，增加原因是公用经费标准统一提高。

（七）政府采购情况

2019年随州市国土资源局信息管理中心政府采购年初预算总额43万元，全部为政府采购服务预算。比上年度政府采购支出预算总额（95.2万元）减少了52.2万元，减少比例为54.8%，减少原因是2019年机构改革，信息化建设方向不明，因此项目资金减少很大一部分预算。

（八）国有资产占用情况

2019年随州市国土资源局信息管理中心没有国有资产占用情况。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年随州市国土资源局信息管理中心“三公”经费年初预算安排0.25万元，比上年无增无减，主要原因是我单位并未发生人员变动，也未配备公车，也无因公出国的计划。

第三部分  随州市国土资源局信息管理中心2019年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标表，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

2019年我单位不涉及重点项目绩效目标。

第五部分  名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4. 其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6. 其他支出：不属于以上类型的支出。