目　 　录　

第一部分　 随州市国土资源局城区分局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　 随州市国土资源局城区分局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分　 随州市国土资源局城区分局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分　 随州市国土资源局城区分局2020年预算绩效情况

一、　 部门整体绩效目标编制情况说明

二、　 项目绩效目标编制情况说明

第五部分　 名词解释

第一部分　 随州市国土资源局城区分局概况　

一、部门主要职责

负责城区范围内国土资源规划、管理、保护与合理利用，土地利用总体规划和其它专项规划，农地转用耕地保护土地征用包干审查报批，承担国有土地出让、转让、招标、拍卖、出租、抵押的管理和企业改制土地资产处置，国土资源违法案件查处、土地权属争议及地矿、地质工作。

二、部门基本情况

我局划定为公益一类事业单位。编委核定编制人数25人，实有在职干部职工28人，退休人员21人，劳务派遣人员14人。

第二部分　 随州市国土资源局城区分局2020年部门预算情况说明　

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

我局2020年度预算总收入为1748.01万元，其中财政拨款收入为902.3万元，其他收入700.4万元，上年结转145.31万元。较上年预算安排950.96万元增加了797.05万元，同比增加83.82％，主要是本年度耕地开垦费收入纳入预算。

（二）支出预算情况

预算总支出为1748.01万元，其中基本支出653.17万元，项目支出1094.84万元，较上年的950.96万元增加了797.05万元，同比增加83.82％。主要是项目支出比去年增加了耕地开垦费支出。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出902.3万元，较上年增加59.77万元，增加7.09％。其中基本支出507.86万元，项目支出394.44万元。主要是项目支出有所增加。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出568.44万元，其中社会保障和就业支出34.94万元、医疗卫生15.86万元、自然资源海洋气象等支出507.66万元、住房保障支出9.98万元。较上年预算增加了541.05万元，同比增加5.06％。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

公用经费81.51万元包括：办公费6万元，印刷费5万元、水费0.5万元，电费10万元，邮电费4万元、物业管理费5万元，差旅费3万元、维修费5万元，会议费1.5万元、培训费2万元，公务接待费1.75万元，劳务费1.5万元，工会经费4.5万元，福利费5万元，公务用车运行维护费17.85万元，公务交通补贴1.13万元，其它7.78万元，较上年预算安排90.34的减少8.83万元，比例为9.77％。

（七）政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额310.45万元，较上年预算安排的299.19万元增加11.26万元。其中政府采购货物预算52.01万元，其他政府购买技术服务预算258.44万元。增长原因是增加了项目经费的政府购买服务：两权登记项目258.44万元。

（八）国有资产占用情况

2019年12月31日，我局资产部类总合计为1301.93万元，较上年的1684.64元减少382.71万元，减少比例为22.72％。其中流动资产合计964.57万元，较上年增加120.81元，上升14.32％，上升原因为货币资金增加；固定资产合计为337.36万元，较上年减少504.84万元，下降59.94％，增加原因为新旧制度转换，固定资产计提折旧。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

三公经费为19.6万元，其中公务接待1.75万元，因公出国费用0万元，公务用车17.85万元。三公经费较上年的17.62万元增加1.98万元，同比上升11.23％。

2020年“三公”经费年初预算安排19.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，同去年增减0元，主要原因是：本年度无因公出国费用。

公务接待费1.75万元，比上年减少0.02万元，同比减少1.13　％，基本与去年持平。

公务用车运行维护费17.85万元，比上年增加2万元，同比增加12.62　％，主要原因是：耕地开垦等项目用车较多。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分　 随州市国土资源局城区分局2020年部门预算表　

第四部分　 预算绩效情况　

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分　 名词解释　

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。