目   录

第一部分 随州市森林公安局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市森林公安局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市森林公安局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市森林公安局2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  随州市森林公安局概况

一、部门主要职责

随州市森林公安局（随州市公安局森林公安警察支队）主要职责：宣传贯彻执行国家和省、市森林公安的方针、政策；维护全市林区的治安秩序；组织查处市、区、市经济开发区和大洪山风景名胜区破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的案件；负责查处随县、曾都区、广水市重特大破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的案件；指导协调随县、曾都区、广水市森林公安（分）局的工作；协助市公安局管理森林公安民警和抓好警力队伍建设。

二、部门基本情况

随州市森林公安局内设设法制科、刑侦科、办公室，派出机构市森林公安局大洪山风景名胜区分局。共有民警、工勤及退休人员14人，其中在职民警10人，退休2人，协警2人。

第二部分  随州市森林公安局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年随州市森林公安局收入预算总额为578.48万元，其中：经费拨款（补助）191.32万元，占收入预算总额的33.1%；其他结转收入387.16万元，占收入预算总额的66.9%。比上年度收入预算总额（1090.23万元）减少了511.75万元，减少原因是2019年预算包含随州市森林公安局业务技术用房主体建设，现主体工程已完工。

（二）支出预算情况

2020年随州市森林公安局支出预算总额为578.48万元，比上年度支出预算总额（1090.23万元）减少了511.75万元，减少原因是2019年预算包含随州市森林公安局业务技术用房主体建设，现主体工程已完工。

基本支出

基本支出202.52万元，比上年度增加5.46万元。包括人员支出147.65万元，比上年增加9.12万元，主要原因是人员增资；公用支出54.87万元，减少3.66万元，主要原因是根据要求厉行节约，压缩日常公用经费。

项目支出

项目支出375.96万元，比年度减少517.21万元。包括2020民警服装费3万元，森林公安补助金40万元，业务技术用房电力、道路、绿化等建设332.96万元。

按支出功能科目划分

社会保障和就业13.92万元，占支出预算总额的2.4%；医疗卫生10.37万元，占支出预算总额的1.8%；农林水支出542.17万元，占支出预算总额的93.7%；住房保障支出12.02万元，占支出预算总额的2.1%。

（三）财政拨款支出情况

2020年随州市森林公安局财政经费拨款支出预算总额为191.31万元，其中人员支出143.65万元，公用支出31.67万元，项目支出16万元。比上年度预算安排总额（395.59万元）减少了204.27万元，减少比例为51.6%，。

（四）政府性基金情况

2020年随州市森林公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2020年随州市森林公安局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年随州市森林公安局公用经费支出31.67万元。包括办公费0.97万元，印刷费0.1万元，水电费1.01万元，邮电费1.31万元，取暖费0.17万元，物业管理费0.3万元，维修（护）费0.12万元，公务接待费1.17万元，福利费2.37万元，培训费0.6万元，工会经费1.90万元，差旅费7.06万元，会议费1万元，公务用车运行维护费5.64万元,公务交通补贴6.83万元，其他商品与服务支出1.12万元。比上年度公用经费支出预算总额（34.43万元）比上年减少2.76万元，减少的主要原因随州市森林公安局厉行节约，严格财务管理，压缩了部分日常公用支出。

（七）政府采购情况

2020年随州市森林公安局政府采购年初预算总额345.96万元，全部用于业务技术用房室电力、道路、绿化等建设。

（八）国有资产占用情况

2019年年末随州市森林公安局资产总额993.03万元。其中：流动资产为66.55万元，固定资产为164.67万元，在建工程761.8万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市森林公安局“三公”经费年初预算安排6.81万元，比上年度“三公”经费支出预算总额（5.73万元）增加了1.08万元。

其中：公务接待费1.17万元，与上年一致；公务用车运行维护费5.64万元，比上年增加1.08万元，主要原因是：警车车龄较长，长期在林区行驶，维修保养费用增加。

第三部分  随州市森林公安局2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

第五部分  名词解释

一、财政拨款(补助)：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结余(转)：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。