目  　录

第一部分　 随州市土地收购储备中心（概况）

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分　 随州市土地收购储备中心2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　随州市土地收购储备中心2021年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、财政专项支出预算表

    十、政府采购预算表

第四部分 　随州市土地收购储备中心2021年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况

    二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 　名词解释

第一部分 　随州市土地收购储备中心概况

一、部门主要职责

受市政府委托，负责全市国有土地经营；国有土地使用权的收购、储备交易；城区内集体土地的征用。

二、部门基本情况

市土地收储中心为公益一类事业单位。核定编制人数18人，实有人数26人，其中在职在编17人，退休4人，劳务派遣人员5人。

第二部分 　随州市土地收购储备中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市土地收购储备中心收入预算总额484.24万元。其中财政拨款－经费拨款214.24万元；财政拨款－政府性基金收入270万元。比上年度预算收入总额（9717.62万元）减少9233.38万元，降低95.02％，降低的主要原因为2019年债券资金未使用完，结余9300万元。

（二）支出预算情况                 

2021年市土地收购储备中心支出预算总额484.24万元。按支出项目经济类别划分：人员支出342.15万元，占支出预算总额的70.66％；公用支出60.58万元，占支出预算总额的12.51％；项目支出81.51万元，占支出预算总额的16.83％。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出25.71万元，占支出预算总额的5.3％；卫生健康支出9.98万元，占支出预算总额的2.07％；国土海洋气象等事务支出427.55万元，占支出预算总额的88.29％；住房保障支出21万元，占支出预算总额的4.34％。比上年度预算支出总额（9717.62万元）减少9233.38万元，降低95.02％，降低的主要原因为2019年债券资金未使用完，结余9300万元，2020年已全部使用。

（三）财政拨款支出情况

2021年市土地收购储备中心财政拨款支出214.24万元。比上年度财政拨款支出预算总额（194.85万元）增加19.39万元，增加的主要原因为公用经费人均费用由0.5万元提高到1万元。其中人员支出197.24万元，公用支出17万元。

（四）政府性基金情况

2021年市土地收购储备中心政府性基金支出270万元。2020年无政府性基金支出。增加的主要原因为2021年我中心无上年结转资金使用。其中人员支出144.91万元，公用支出43.58万元，项目支出81.51万元。

（五）国有资本经营预算情况

无，2021年预算使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年市收储中心公用经费支出年初预算总支出60.58万元：办公费4.5万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费5万元、邮电费7.5万元、物业管理费8.4万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0.5万元、劳务费2万元、工会经费5万元、福利费5.26万元、公务用车运行维护费4.84万元、公务接待费1万元、公务交通补贴2.3万元、其他商品和服务支出10.28万元。比上年公用经费预算安排（53.67万元）增加6.91万元，增长11.41％。增加的主要原因为公用经费人均费用由0.5万元提高到1万。

（七）政府采购情况

无，2021年预算未安排政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门资产总额349.16万元。其中流动资产335.13万元，较上年（463.98万元）减少128.85万元，降低27.77％，主要原因为2020年初有财政应返还额度216万元，本年度已收到；非流动资产－固定资产净值14.04万元，较上年（18.26万元）减少4.22万元，降低23.11％，主要原因为计提折旧。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市土地收购储备中心“三公”经费年初预算安排为5.84万元。比上年度“三公”经费预算总额（6.22万元）减少0.38万元，主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，三公经费在上年预算数基础上压减5％，进一步压减一般性支出。其中：

公务用车运行维护费4.84万元，比上年（5.1万元）减少0.26万元，同比减少5.1％，主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，三公经费在上年预算数基础上压减5％，进一步压减一般性支出。

公务接待费为1万元，比上年（1.11万元）减少0.11万元，同比减少9.91％，主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，三公经费在上年预算数基础上压减5％，进一步压减一般性支出。

无公务用车购置费，2020年预算也没有此项费用。

无因公出国费用，2020年预算也没有此项费用。

第三部分 　随州市土地收购储备中心2021年部门预算表

第四部分  　随州市土地收购储备中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：

长期目标：加强土地储备、供应工作的计划管理，提高城市土地资产经营能力。具体指标设置为：

产出指标：2021年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

年度目标：切实抓好土地储备工作，服务城市建设项目。

产出指标：2021年度，按照年初任务完成了土地交易相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

效益指标：通过土地交易，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

满意度指标：通过实施土地储备交易项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年项目共计81.51万元。分为档案整理、密集架30万元；扶贫驻村工作经费4.5万元；收储业务费43.01万元；文明创建、综治、党建、平安法治4万元。资金来源全部为政府性基金。

项目绩效总目标是促进土地高效节约利用。

项目绩效指标设置情况：

项目1：档案整理、密集架

产出指标：2021年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

项目2：扶贫驻村工作经费

产出指标：2021年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

项目3：收储业务费

产出指标：2021年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

项目4：文明创建、综治、党建、平安法治

产出指标：2021年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

第五部分 　名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2．社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3．医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1．基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2．津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3．奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4．绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5．办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6．印刷费：反映单位的印刷费支出。

8．水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8．差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。