第一部分　随州市随城山森林公园概况

一、部门主要职责

编制森林公园的规划设计、组织调查和项目报批、监督管理森林公园的建设保护与合理开发利用，负责森林公园范围内的森林资源保护、绿化树木和绿地管护、森林防火等。

二、基本情况

随州市随城山森林公园位于随州市曾都区南郊办事处及城南新区随城山一带，距市区3公里。规划面积约10305亩，其中林地面积7717亩，森林覆盖率72.2％。随城山森林公园为公益性森林公园，公园建成后免费向市民开放，公园具有良好的森林资源和生态功能，具有观赏、休憩、娱乐、科普教育等功能。

根据2013年12月2日市委机构编制委员会《关于设立随州市随城山森林公园管理处的通知》（随编发［2013］52号）文件精神，设立随城山森林公园管理处，为全额拨款事业单位，核定编制2人，正科级单位。森林管护的具体工作采取政府购买服务的方式解决。2015年4月20日《市委机构编制委员会办公室关于市林业局所属事业单位分类的批复》（随编办发［2015］35号）文件，在市直事业单位分类改革中，随城山森林公园管理处被划分为公益一类事业单位。现属市自然资源和规划局二级单位，目前森林公园有2名在编在岗工作人员，无离退休人员。

第二部分  随州市随城山森林公园2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

森林公园2022年度收入272.27万元：其中人员经费21.93万元，公用经费2万元，上级补助收入11万元，纳入预算管理的非税收入197万元，其他收入13.34万元，上年非税收入结转27万元。比上年预算收入（393.48万元）减少了121.21万元，减少了30.8％。主要是因为自然保护地总体规划编制及勘界立标项目预算经费125万元分三年完成，2022年预算了50万元，减少了75万元，而林业防灾减灾松材线虫防治由于连续4年防治，病枯死疫木逐年减少，除治资金比去年减少46.21万元。

（二）支出预算情况

森林公园2022年度支出272.27万元：其中基本支出37.27万元，占支出预算总额的13.69％（含人员支出为31.57万元，占支出预算总额的11.6％；公用支出5.7万元，占支出预算总额的2.09％）；项目支出235万元，占支出预算总额的86.31％。工资福利减少主要是因为2022年人员调动调整，新进人员工资比以前人员工资少，导致工资总额减少；总支出比上年（393.48万元）减少了121.21万元，减少了30.8％。主要是因为自然保护地总体规划编制及勘界立标项目预算经费125万元分三年完成，2022年预算了50万元，减少了75万元，而林业防灾减灾松材线虫防治由于连续4年防治，病枯死疫木逐年减少，除治资金比去年减少46.21万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年市财政预算随城山森林公园经费拨款（补助）资金为220.93万元，其中人员经费21.93万元，主要用于发放2名工作人员工资，工资总额比上年（23.1万元）减少1.17万元，人员经费减少主要是因为2022年人员调动调整，新进人员工资比以前人员工资少；公用经费2万元，和去年持平；主要用于单位公用经费支出；纳入预算管理的非税收入197万元，其中125万元主要是松材线虫病疫木除治经费，22万元的森林资源管理及森林防火工作经费，50万元主要是自然保护地总体规划编制及勘界立标项目经费。项目支出较去年预算支出（327万元）减少了130万元，减少了39.8％，主要是因为自然保护地总体规划编制及勘界立标项目预算经费125万元分三年完成，2022年预算了50万元，减少了75万元，而林业防灾减灾松材线虫防治由于连续4年防治，病枯死疫木逐年减少，除治资金比去年减少46.21万元。

（四）无政府性基金情况

（五）无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年随城山森林公园公用支出2万元，主要用于办公费0.37万元、印刷费0.05万元、水费0.02万元、电费0.15万元、物业管理费0.35万元、差旅费0.4万元、维修费0.01万元、培训费0.11万元、会议费0.09、公务接待费0万元、工会经费0.2万元、福利费0.2万元，其他商品和服务支出0.13万元。与去年对比持平。

（七）政府采购情况

2022年政府采购计划自然保护地总体规划编制费用50万元（此项目采购待国家林业局批复后实施），面向小微企业服务类采购金额50万元，份额比例100％。今年政府采购支出和去年（305万元）减少了255万元，减少了83.6％。主要因为：一是自然保护地总体规划编制及勘界立标项目预算经费125万元分三年完成，2022年预算了50万元，比上年减少了75万元；二是林业防灾减灾—松材线虫病三年绩效防治2021年政府采购支出，属于一次性采购、公开招标、分三年实施，因此该项目今年无采购支出。

（八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额27.69万元，其中流动资产27.61万元，固定资产净值0.083万元。2020年12月31日，本单位资产总额14.3万元，其中流动资产14.18万元，固定资产净值0.12万元。较上年（14.18万元）相比，流动资产增加了13.43万元，增加了48.6％，主要是因为去年松材线虫病绩效防治项目资金按照合同约定预留20％防治资金，待达到预期绩效防治效果后给予支付，因此资金没有及时支付形成了结转，增加了年底流动资产；固定资产（0.12）减少了0.04，主要是计提固定资产折旧，造成固定资产减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年公务接待费0.0万元，公务接待费与去年相比减少0.10万元；无因公出国（境）费及公务用车费。

第三部分  随州市随城山森林公园2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

1、已编制本单位重点项目林业防灾减灾—松材线虫病防治绩效目标表。

2、已编制本单位重点项目生态公益林补偿资金绩效目标表。

3、已编制自然保护地总体规划及勘界立标项目绩效目标表

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指财政预算安排当年的专款专用资金。

三、纳入预算管理的非税收入：指财政预算安排当年的专款专用资金，本单位指由市局统筹安排的森林植被恢复费专用资金。

四、上级补助收入：本单位指每年省财政下达的省级生态公益林补偿资金，属延续性项目。

五、基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等　）。

六、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。