目录

第一部分  随州市森林病虫害防治检疫站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市森林病虫害防治检疫站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市森林病虫害防治检疫站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市森林病虫害防治检疫站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市森林病虫害防治检疫站概况

一、单位主要职责

1、宣传贯彻执行国务院颁布的《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》及其它有关林业植物检疫和有害生物防治的法律法规，起草全市有关林业有害生物防治和植物检疫的配套规章。

2、根据全市林业发展总体目标，制定林业有害生物防治工作长远发展规划、基础设施建设规划和年度实施计划，并组织实施。

3、依法组织和管理全市植物检疫工作，负责指导全市调运、产地检疫以及从国外引种的检疫审批工作，定期组织对全市检疫性有害生物普查，编制疫情报告，提出划分疫区和保护区的草案，组织检疫性有害生物封锁、扑灭；负责全市森林植物检疫检查站的管理和监督，配合有关部门查处违反森林植物检疫法规的行政案件。

4、负责全市林业有害生物监测预报工作，组织开展全市林业有害生物调查与监测，及时发布林业生物灾害趋势预报；建立和健全预测预报网络，组织开展测报技术研究和技术培训。

5、组织和指导全市林业有害生物的防治工作，负责处置突发林业有害生物事件，负责组织《随州市林业生物灾害应急预案》的实施，负责制定全市林业生物灾害应急救灾农药、器械的采购和调配。

二、单位基本情况

随州市森林病虫害防治检疫站成立于2000年12月15日（随机编[2000]5号文件），编制3名，属全额拨款事业单位，隶属于市林业局管理，正科级单位,2010年被湖北省公务员局鄂公局函[2010]24号文件列入参照公务员管理单位,现有正式职工3人。 

         第二部分 随州市森林病虫害防治检疫站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

随州市森林病虫害防治检疫站2022年度总收入预算合计140.196315万元，其中：公共预算财政拨款（补助）47.333368万元，无政府性基金财政拨款和事业收入，其他收入5.25356万元，上级补助收入50万元，上年结转37.609387万元。

（二）支出预算情况

随州市森林病虫害防治检疫站2022年度支出预算合计140.196315万元，其中：社会保险和就业支出2.687108万元，卫生健康支出1.807312万元，农林水支出133.127369万元，住房保障支出2.574526万元。

（三）财政拨款支出情况

随州市森林病虫害防治检疫站2022年度财政拨款支出预算合计4900.94万元，其中：社会保险和就业支出2.687108万元，卫生健康支出1.801812万元，农林水支出40.269922万元，住房保障支出2.574526万元。

（四）政府性基金情况

随州市森林病虫害防治检疫站2022年度系统政府性基金，无政府性基金拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

随州市森林病虫害防治检疫站2022年度系统无国有资本经营预算，无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

随州市森林病虫害防治检疫站2022年度机关运行费用2.860022万元，其中：办公费1.5万元，印刷费0.0144万元，水费0.0198万元，差旅费0.183131万元，公务接待费0.142691万元，工会经费0.34万元，其他交通费用0.66万元。

（七）政府采购情况

随州市森林病虫害防治检疫站2022年度系统无政府采购情况预算，无政府采购情况预算拨款安排的支出。

（八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，随州市森林病虫害防治检疫站2022年初资产总额110.236925万元，其中：流动资产39.092215万元、固定资产净值71.144710万元（原值143.5898万元）。其他固定资产原值19.29万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

随州市森林病虫害防治检疫站2022年度三公经费预算合计0.142691万元,其中：公务接待费0.142691万元，无因公出国（境）费及公务车运行维护费，公务用车购置费2022年度无预算安排。

       第三部分 随州市森林病虫害防治检疫站2022年部门预算表

             第四部分 预算绩效情况

                               第五部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等　）。

三、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。