目  　录

第一部分　 随州市土地收购储备中心（概况）

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分　 随州市土地收购储备中心2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　随州市土地收购储备中心2022年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、财政专项支出预算表

    十、政府采购预算表

第四部分 　随州市土地收购储备中心2022年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况说明

    二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 　名词解释

第一部分 　随州市土地收购储备中心概况

一、部门主要职责

受市政府委托，负责全市国有土地经营；国有土地使用权的收购、储备交易；城区内集体土地的征用。

二、部门基本情况

市土地收储中心为公益一类事业单位。核定编制人数18人，实有人数27人，其中在职在编18人，退休4人，劳务派遣人员5人。

第二部分 　随州市土地收购储备中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市土地收购储备中心收入预算总额488.45万元。其中财政拨款－经费拨款228.45万元；财政拨款－政府性基金收入260万元。比上年度预算收入总额（484.24万元）增加4.21万元，增长0.86％，增长的主要原因为人员工资调资。

（二）支出预算情况                 

2022年市土地收购储备中心支出预算总额488.45万元。按支出经济分类：工资福利支出343.67万元，占支出预算总额的70.36％；商品和服务支出54.3万元，占支出预算总额的11.12％；对个人和家庭的补助10.48万元，占支出预算总额的2.14％；资本性支出27万元。占支出预算总额的5.53％；其他支出53万元，占支出预算总额的10.85％。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出28.8万元，占支出预算总额的5.9％；卫生健康支11.59万元，占支出预算总额的2.37％；城乡社区支出260万元，占支出预算总额53.23％；自然资源海洋气象等165.67万元；占支出预算总额33.92％；住房保障支出22.4万元，占支出预算总额的4.58％。比上年度预算支出总额（484.24万元）增加4.21万元，增长0.86％，增长的主要原因为人员工资调资。

（三）财政拨款支出情况

2022年市土地收购储备中心财政拨款支出488.45万元。比上年度一般公共预算支出预算总额（484.24万元）增加4.21万元，增长0.86％，增长的主要原因为人员工资调资。其中工资福利支出343.67万元；商品和服务支出54.3万元；对个人和家庭的补助10.48万元；资本性支出27万元；其他支出53万元。

（四）政府性基金情况

2022年市土地收购储备中心政府性基金支出260万元。比上年度政府性基金支出预算总额（270万元）减少10万元，减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

其中人员143.7万元，运转类项目支38.3万元，特定目标类项目支出78万元。

（五）国有资本经营预算情况

无，2022年预算使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市收储中心公用经费支出年初预算总支出56.3万元：办公费1.5万元、印刷费0.12万元、水费0.17万元、电费6万元、邮电费5.78万元、物业管理费9万元、差旅费3.5万元、维修（护）费0.15万元、会议费0.81万元、培训费0.97万元、劳务费1.5万元、工会经费5.07万元、福利费3.14万元、公务用车运行维护费4.7万元、公务接待费1.1万元、其他交通费用2.26万元、其他商品和服务支出8.52万元、办公设备购置2万元。比上年公用经费预算安排（60.58万元）减少4.28万元，降低7.1％。减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（七）政府采购情况

2022年市土地收购储备中心政府采购8.2万元。较上年增加8.2万元。增加的主要原因为2021年未做政府采购预算。其中面向中小企业2万元，占政府采购总额的24.4％，面向小微企业6.2万元，占政府采购总额的75.6％。其中政府采购货物预算2万元，服务预算6.2万元。

（八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额397.2万元。比上年度资产总额（349.16万元）增加了48.04万元，增加的主要原因为2021年收取房屋租金使银行存款增加。其中流动资产381.63万元，较上年（335.13万元）增加46.5万元，增长13.87％，增长原因为2021年收取房屋租金；非流动资产－固定资产净值15.56万元，较上年（14.04万元）增加1.52万元，增加10.83％，增长的主要原因为单位新增办公设备。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022市土地收购储备中心“三公”经费年初预算安排为30.8万元。比上年度“三公”经费预算总额（5.84万元）增加24.96万元，增长427.4％，增长的主要原因为2022年预算新增公务用车一辆。其中：

公务用车运行维护费4.7万元，比上年（4.84万元）减少0.14万元，减少2.89％，主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，三公经费在上年预算数基础上压减5％，进一步压减一般性支出。

公务接待费为1.1万元，比上年（1万元）减少0.1万元，减少9.1％，主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，三公经费在上年预算数基础上压减5％，进一步压减一般性支出。

公务用车购置费为25万元，比上年（0万元）增加25万元，增加的主要原因2022年为因业务需要购置公务用车一辆。

因公出国费用为0万元，比上年（0万元）增加0万元。

第三部分 　随州市土地收购储备中心2022年部门预算表

第四部分  　随州市土地收购储备中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

本部门整体绩效目标是：

长期目标：加强土地储备、供应工作的计划管理，提高城市土地资产经营能力。具体指标设置为：

产出指标：2022年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

年度目标：切实抓好土地储备工作，服务城市建设项目

产出指标：2022年度，按照年初任务完成了土地交易相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

效益指标：通过土地交易，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

满意度指标：通过实施土地储备交易项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

二、项目绩效目标编制情况说明

2022年项目共计78万元。分为文明创建、综治、党建、平安法治、档案整理8万元；购置公务用车25万元；收储业务费45万元。资金来源全部为政府性基金。

项目绩效总目标是促进土地高效节约利用。

项目绩效指标设置情况：

项目1：收储业务费

产出指标：2022年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

项目2：购置公务用车

产出指标：2022年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

项目3：文明创建、综治、党建、平安法治、档案整理

产出指标：2022年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。

第五部分 　名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2．社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3．医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1．基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2．津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3．奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4．绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5．办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6．印刷费：反映单位的印刷费支出。

8．水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8．差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。