随州市自然资源和规划局
随州市城市规划勘测设计研究院2022年部门预算
目 录
第一部分 随州市城市规划勘测设计研究院（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市城市规划勘测设计研究院2021年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
第三部分 随州市城市规划勘测设计研究院2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费支出表
八、财政专项支出预算表
第四部分 预算绩效情况
第五部分 名词解释
第一部分 随州市城市规划勘测设计研究院概况
一、部门主要职责
院经营范围为：城市规划设计、市政设计；工程测绘、沉降观测、竣工测量；工程勘察、桩基检测、桩基施工等工作任务。
二、部门基本情况
随州市城市规划勘测设计研究院隶属于随州市城乡规划局，是拥有城乡规划编制甲级、工程勘察甲级、工程测绘甲级的正科级公益二类事业单位。核定编制人员79人，现有在职人员82人。
第二部分2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本年收入预算总额3229.07万元，其中：公共财政预算财政拨款预算18.5万元(财政拨款补助13万元），事业收入3210.57万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算总额3229.07万元。支出总额按资金性质分：财政拨款支出18.5万元，事业收入支出3210.57万元；按支出功能分：社会保障和就业支出256.38万元，卫生健康支出52.93万元，自然资源海洋气象支出2817.44万元，住房保障支出102.32万元。支出总额比2021年增加18.67%
（三）财政拨款支出情况
本年财政拨款支出预算数18.5万元，主要是人员工资支出，与上年相同。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（五）政府采购情况
本年政府采购主要根据业务需要安排测绘专用仪器购置信息网络及软件购置，采购额为93.1万元，其中面向小企业54万元，面向小微企业30.4万元。
（六）国有资产占用情况
2022年初单位资产总额为13726.37万元，主要由以下三部分构成：流动资产11789.35万元，占资产总额的85.89%，主要为银行存款及应收账款、其他应收款；固定资产1871.79万元，占资产总额的13.64%；无形资产65.23万元，占资产总额的0.47%。
（七）2022年“三公”经费预算情况说明
没有安排“三公”经费。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
第三部分 随州市城市规划勘测设计研究院2022年部门预算表
收支总表 | |||
部门/单位：随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 18.50 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 3210.57 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 256.38 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 52.93 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 2817.44 | ||
十七、住房保障支出 | 102.32 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3229.07 | 本年支出合计 | 3229.07 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 3229.07 | 支 出 总 计 | 3229.07 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 3229.07 | 3229.07 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3210.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
601 | 随州市自然资源和规划局 | 3229.07 | 3229.07 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3210.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
601021 | 随州市规划勘测设计研究院 | 3229.07 | 3229.07 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3210.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出总表 | |||||||
部门/单位：随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 3229.07 | 2700.07 | 529.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 256.38 | 256.38 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.38 | 256.38 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 84.12 | 84.12 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.84 | 114.84 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.42 | 57.42 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2817.44 | 2288.44 | 529.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 2817.44 | 2288.44 | 529.00 | |||
2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 2817.44 | 2288.44 | 529.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 102.32 | 102.32 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 102.32 | 102.32 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 84.68 | 84.68 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位：随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 18.50 | 一、本年支出 | 18.50 |
（一）一般公共预算拨款 | 18.50 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）国防支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）公共安全支出 | ||
二、上年结转 | （四）教育支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）科学技术支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）社会保障和就业支出 | ||
（八）卫生健康支出 | |||
（九）节能环保支出 | |||
（十）城乡社区支出 | |||
（十一）农林水支出 | |||
（十二）交通运输支出 | |||
（十三）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十四）商业服务业等支出 | |||
（十五）金融支出 | |||
（十六）援助其他地区支出 | |||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | 18.50 | ||
（十八）住房保障支出 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||
（二十）国有资本经营预算支出 | |||
（廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿二）预备费 | |||
（廿三）其他支出 | |||
（廿四）转移性支出 | |||
（廿五）债务还本支出 | |||
（廿六）债务付息支出 | |||
（廿七）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 18.50 | 支 出 总 计 | 18.50 |
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位：随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位：随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位：随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位：随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位：随州市城市规划勘测设计研究院 | 单位：万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | |||
601 | 随州市自然资源和规划局 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | |
601021 | 随州市规划勘测设计研究院 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | |
31 | 本级支出项目 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | |
42130022601T000000127 | 规划业务支出 | 随州市规划勘测设计研究院 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
42130022601T000000129 | 测绘业务支出 | 随州市规划勘测设计研究院 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
42130022601T000000132 | 勘察业务支出 | 随州市规划勘测设计研究院 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
42130022601T000000139 | 地形图更新 | 随州市规划勘测设计研究院 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
42130022601T000000149 | 信息化平台建设 | 随州市规划勘测设计研究院 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
42130022601T000000205 | 文明创建、综治、党建、平安法治、档案整理 | 随州市规划勘测设计研究院 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
政府采购预算表 | |||||||||||||
预算13表 | 单位：元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 931000.00 | 540000.00 | 304000.00 | ||||||||||
10 | 自然资源与生态环境科 | 931000.00 | 540000.00 | 304000.00 | |||||||||
601 | 随州市自然资源和规划局 | 931000.00 | 540000.00 | 304000.00 | |||||||||
601021 | 随州市规划勘测设计研究院 | 规划业务支出 | [A02010899]其他计算机软件 | [2200129]基础测绘与地理信息监管 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 年初安排 | 事业收入资金 | 2 | 75000 | 150000.00 | 75000.00 | ||
601021 | 随州市规划勘测设计研究院 | 地形图更新 | [A033410]测绘专用仪器 | [2200129]基础测绘与地理信息监管 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 事业收入资金 | 1 | 15000 | 15000.00 | 15000.00 | ||
601021 | 随州市规划勘测设计研究院 | 信息化平台建设 | [C020105]信息安全软件开发服务 | [2200129]基础测绘与地理信息监管 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 年初安排 | 事业收入资金 | 1 | 450000 | 450000.00 | 450000.00 | ||
601021 | 随州市规划勘测设计研究院 | 规划业务支出 | [A02010104]台式计算机 | [2200129]基础测绘与地理信息监管 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 事业收入资金 | 8 | 9500 | 76000.00 | 64000.00 | ||
601021 | 随州市规划勘测设计研究院 | 地形图更新 | [A033410]测绘专用仪器 | [2200129]基础测绘与地理信息监管 | [31003]专用设备购置 | 年初安排 | 事业收入资金 | 1 | 240000 | 240000.00 | 240000.00 | ||
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
2022年随州市城市规划勘测设计研究院绩效目标，为了加强大数据精确、全面。在产出指标、效益指标、满意度指标完成设定目标任务。
二、重点项目绩效目标编制情况
2022年随州市城市规划勘测设计研究院重点项目绩效目标，为了加强大数据精确、全面。在产出指标、效益指标、满意度指标完成设定目标任务。
第五部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。
样式：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
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