第一部分  随州国土资源执法监察支队概况

随州市国土资源执法监察支队为随州市国土资源局直属二级单位，属公益一类事业单位。单位现有人员编制7个，其中财政全额拨款编制6个，经费自理编制1个。实有在职人员4人，均为财政全额拨款编制。

（一）主要职责。

监督检查国土资源法律、法规、规章贯彻执行情况，监督检查单位和个人国土资源使用经营的合法性，受理对国土资源违法行为的检举、控告，调查处理国土资源违法案件，受理国土资源行政复议。在实际工作中，主要是严格按照“合理利用土地，切实保护耕地”的宗旨，对土地和矿产两大类资源的使用经营情况进行监督，对违法行为进行查处，同时对国土资源系统内部在管理过程中的行为进行监督。

（二）内设机构。

内设机构3个：办公室、土地执法科和矿产执法科。

第二部分 2018年部门决算情况说明

一、财政拨款收入支出决算情况

随州市国土资源执法监察支队2018年预算总收入121.24万元，其中，政府性基金财政拨款121.03万元，占99.83%，事业收入0.21万元，占0.17%。财政拨款支出总额102.65万元，其中，人员经费支出86.81万元，占84.57%，公用支出12.67万元，占12.34%，项目支出3.17万元，占3.09%。

二、“三公”经费支出决算情况。

2018年市国土执法监察支队无因公出国情况，公务接待费0.09万元，公务用车运行维护费1.55万元，2018年“三公”经费合计1.64万元。较上年的3.89万元下降57.84%。下降原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，大力压缩经费开支。

三、机关运行经费情况

随州市国土资源执法监察支队2018年度机关运行经费共支出15.84万元，其中：办公费1.93万元，印刷费0.14万元，电费1.10万元，水费0.42万元，差旅费3.84万元，维修（护）费0.11万元，公务接待费0.09万元，劳务费1.88万元，工会经费1.38万元，公务用车运行维护费1.55万元，其他商品和服务支出费3.4万元。

四、国有资产占用情况说明

截止到2018年12月31日，我单位共有公务用车两辆，本年无新增车辆购置。

第三部分   绩效评价情况

2018年度，我单位要结合国土资源工作实际和新形势新要求，在服务全市经济发展等方面形成具体贯彻落实举措，为随州经济建设提供有力的国土资源保障，较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

第四部分   2018年度部门决算公开表

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。