目 录
1.随州市国有大洪山林场基本情况
2.2018年决算收入情况
3.2018年决算支出情况
4.2018年决算三公经费情况
5.收入决算表
6.支出决算表
7.财政拨款收入支出决算总表
8.一般公共预算财政拨款支出决算表
9.收入支出决算总表
10.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
11..财政拨款“三公”经费支出决算表
12.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
1.政府部门基本情况
随州市国有大洪山林场是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。随州市国有大洪山林场是市林业局下属的二级单位,主要职能为:贯彻执行中央和省、市、林业局有关森林资源保护的方针政策和法律法规,负责辖区内森林资源培育管理、国家战略储备林基地建设、森林防火、森林病虫害监测防治、林木良种培育、生态科技普及及生态文明教育、国家森林公园建设与管理等。
林场内设办公室、计财科、资源管理科、生产经营科4个职能科室。其中行政领导(含工会主席)职数6名(正科1名、副科5名),大洪山党工委确定林场支部领导班子职数7名,林场党政领导班子现实际7人(支部书记、场长1人;支部委员、副场长4人;支部委员、工会主席1人;支部委员1人),支部书记、场长李成武同志。林场现有干部职工184人,其中离休正科级1人、退休131人(含退休管理及专业技术干部8人)、在职在编51人(含管理岗位正科1人、副科5人,专业技术岗位干部3人)、长期临时工1人。
2.收入情况
随州市国有大洪山林场截至2018 年 12 月 31 日,总收入为8,334,057.70元。相比 2017 年,总收入增长 993,107.49元,增加 13.53%。收入增长的主要因素为:1. 因国有林场改革,人员编制数由21人增加为51人,增加人员经费。2. 其它收入中增加了大洪山风景区对占用林场土地的补偿收入。
(1) 财政拨款收入增长7,989,430.00元,比年初上升了10.35%,主要原因: 因国有林场改革,人员编制数由21人增加为51人,增加人员经费。
(2) 其他收入增长 243,677.49元,比年初上升了241.38%,主要原因: 增长部分为大洪山风景区对占用林场土地的补偿收入。
从各项收入比例情况看,其中:财政拨款收入7,989,430.00元,占总收入比重95.86%;事业收入0.00元,占总收入比重0.00%;经营收入0.00元,占总收入比重0.00%;投资收益0.00元,占总收入比重0.00%;其他收入344,627.70元,占总收入比重4.14%。政府部门收入比例和2017年相比发生重大变化的原因:因国有林场改革,林场变为公益1类事业单位,在岗人员数由21人增加为51人(全部在职人员必须上岗),所以财政拨款收入比重占总收入的95.86%。其它收入比重增加是增加了大洪山风景区对占用林场土地的补偿收入。
3.支出情况
随州市国有大洪山林场截至2018 年 12 月 31 日,费用支出总额为10,428,906.66元。相比2017年,费用支出增长了10,428,906.66元,上升了0.0%。费用增长的主要因素为:
(1) 工资福利费用增长了5,990,776.62元,比年初上升了474.85%,主要原因:自林场改革以来全部在职人员都正常上岗,且2016年的五项奖励性工资本应在2017年发放,但由于资金问题拖至2018年才发放,导致2018年工资福利增长率过高。
(2) 商品和服务费用增长了4,107,866.34元,比年初上升了141.80%,主要原因:对林场的保护项目增加。
(3) 对个人和家庭的补助增长了187,820.00元,比年初上升了10.03%,主要原因:自林场改革以来全部在职人员都正常上岗。
(4) 折旧费用增长了101,780.70元,比年初上升了107%,主要原因: 2018年补计提了以前年度的固定资产折旧费用。
(5) 其他费用增长了40,663.00元,比年初上升了 100%,主要原因:对林场部分老旧设施进行维护(林场大部分设施建于上世纪80年代左右)。
从各项费用构成情况看,其中:工资福利费用5,990,776.62元,占总费用比重57.44%;商品和服务费用4,107,866.34元,占总费用比重39.39%;对个人和家庭的补助187,820.00元,占总费用比重1.80%;对企事业单位的补贴0.00元,占总费用比重0.00%;折旧费用101,780.70元,占总费用比重0.98%;摊销费用0.00元,占总费用比重0.00%;财务费用0.00元,占总费用比重0.00%;经营费用0.00元,占总费用比重0.00%;其他费用40,663.00元,占总费用比重0.39%;政府部门费用构成和2016年相比发生重大变化的原因:政府部门费用构成和2016年相比发生重大变化的原因: 2017年国有林场改革,林场上岗人员由21人增加至51人,导致工资费用增加;同是因为改革林场现改为公益1类事业单位,对林场范围内的林区保护增加,因此商品和服务费用增加。2018年补计提了以前年度的固定资产折旧费用。
4.三公经费
随州市国有大洪山林场2018年度决算合计50897.27元,其中公务用车运行维护费35951.27元,比上年减少15.18%减少原因是2018年公车运行维护次数减少。公务接待费14946元,比上年增加61.68%增加原因是2018年林场处于改革期有许多新增业务。
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