第一部分部门概况

一、部门基本情况

1、2015年7月，随州市机构编制委员会办公室文件（随编办发[2015]66号），划定市征地事务服务中心为公益一类事业单位。

2、中心实有人数11人。其中正式在册人数7人；劳动派遣人员1人；正式退休工作人员2人；临时聘用门卫1人。

二、主要职责

根据《湖北省建设用地统征包干暂行办法》（鄂政发[1997]5号）文件精神，随州市编制委员会办公室下达中心的主要职责是：“承担统一征地中相关的事务性、技术性服务工作”。近年来，市征地事务服务中心承办了我市的国家、省市大型重点建设项目用地征地报件报批及我市其它征地相关服务工作。

第二部门2018年部门决算情况说明

一、2018年部门决算情况及说明

（一）收入决算情况

2018年决算收入总额176.25万元，其中财政拨款收入110.17万元，年初结转和结余66.08万元。比2017年部门决算收入473.08万元减少296.83万元，降低比率62.74%。主要原因为以前单位账户资金2017年时使用财政零余额账户财政代管资金。

（二）支出决算情况

2018年决算支出合计95.01万元，全部为基本支出。比去年总支出121.98万元减少26.97万元，降低22.11%。主要原因为单位人员变动，人员工资支出减少。

（三）“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费支出为1.46万元，全部为公务用车运行维护费，较上年的1.39万元增加0.07万元，其中：①2018年和2017年均无因公出国（境）费用，无变化；②2018年和2017年均无公务用车购置费，无变化。2018年公务用车运行维护费支出1.46万元，较上年1.18万元增加0.28万元，增长23.73%。主要原因是我单位需要外出办公的业务增加。③2018年无公务接待费支出，上年公务接待费为0.21万元。公务接待费下降的主要原因是我中心严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩经费开支。

（四）机关经费运行情况

2017年全年机关运行经费支出10.98万元，其中，办公费2.1万元；印刷费0.1万元；培训费0.01万元；水电费0.89万元；差旅费0.6万元；工会经费0.73万元；公务用车运行维护费1.46万元；劳务费2.75万元；物业管理费0.27万元；维修（护）费0.14万元；其他交通费0.65万元；其他商品和服务支出1.28万元。比上年5.33万元减少5.65万元，降低106%。降低的主要原因中心严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩经费开支。

（五）政府采购支出情况

无

（六）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1台，公务用车运行维护费1.46万元，主要是用于车辆维护、保养及购买保险费。无新增购置公务用车。

（七）政府性基金情况

2018年本部门无政府性基金收支。      

二、2018年度预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度市本级预算部门的整体支出进行绩效自评，经评价，整体支出绩效评价总分为96分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。具体情况如下：

三、2018年部门决算表

四、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。