第一部分部门概况

一、部门基本情况

随州市土地收购储备中心于2001年4月成立，现为公益一类事业单位(副处级)。中心内设办公室、收储一部、收储二部、交易部和财务部“一室四部”，现在位于编钟大道传媒中心办公。本单位核定编制人数18人，现有干部职工26人，其中在职18人，退休4人，劳务派遣人员4人。

二、主要职责

随州市土地收储中心受市政府委托，负责全市国有土地经营；国有土地使用权的收购、储备交易；城区内集体土地的征用。

第二部门2018年部门决算情况说明

一、2018年部门决算情况及说明

（一）收入决算情况

2018年决算收入总额939.3万元，其中财政拨款收入376.18万元，其他收入563.12万元。比2017年部门决算收入498.26万元增加441.04万元，增加比率885%。主要原因是以前年度的非税收入今年拨付到账。

（二）支出决算情况

2018年决算支出合计342.29万元，其中基本支出289.98万元，占84.72%；项目支出52.31万元，占15.28%。比去年总支出498.26万元减少155.97万元，降低31.3%。主要原因为一是去年支出成本增加营业税金及附加50万元，二是今年租用城投公司办公用房，办公用房房租费59万给予减免。

（三）“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费支出为4.26万元，全部为公务用车运行维护费，较上年的5.91万元减少1.65万元，其中：①2018年和2017年均无因公出国（境）费用，无变化；②2018年和2017年均无公务用车购置费，无变化。2018年公务用车运行维护费支出4.26万元，较上年5.1万元减少0.84万元，下降16.47%。主要原因是我中心进一步加强车辆管理，严格控制公车使用。③2018年无公务接待费支出，上年公务接待费为0.82万元。公务接待费下降的主要原因是我中心严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩经费开支。

（四）机关经费运行情况

2017年全年机关运行经费支出82.65万元，其中，办公费3.73万元；水电费5.54万元；邮电费3.1万元；差旅费1.03万元；工会经费1.55万元；福利费1.7万元；公务用车运行维护费4.26万元；劳务费4.8万元；物业管理费1.81万元；维修（护）费34.43万元；委托业务费10.6万元；其他商品和服务支出10.1万元。比上年122.68万元减少40.03万元，降低32.63%。降低的主要原因是2017年增加营业税金及附加。

（五）政府采购支出情况

无

（六）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2台，运行维护4.26万元，主要是用于车辆维护、保养及购买保险费。无新增购置公务用车

（七）政府性基金情况

2018年本部门无政府性基金收支。

二、2018年度预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度市本级预算部门的整体支出进行绩效自评，经评价，整体支出绩效评价总分为96分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。具体情况如下：

三、2018年部门决算表

四、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。