一、单位基本情况

随州市林业技术推广中心（加挂随州市林业调查规划设计院牌子）属独立核算全额拨款事业单位，编制5人，实有人员8人（聘用临时工4人），空1编制。　林业技术推广中心主要职能是服务林业建设，推广先进林业技术（林业先进技术、林木良种的引进、试验、示范、推广）；林业调查规划设计院的职能是：全市森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护等调查监测和评价；森林分类区划界定；建设项目使用林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查和资源认定；林业工程规划设计等。林业技术推广中心是一个职能多、事项多、人员少的单位。

二、2018年的主要工作及成效

1、积极督促、检查各县（市、区）力争按时保质完成2018年森林湿地资源动态监测及汇总上报工作。

2、积极开展第五次森林资源普查。该工作于2018年4月初开始，目前已经进行了市级技术培训工作，培训67人，邀请省林业调查规划设计院专家讲课，历时3天。多次陪同省院检查指导组深入到各县市区进行了督促指导。

3、加大林业实用技术推广力度。以实验苗圃及全市各大林业基地为支撑，开展林业技术、优良品种的引进、试验、示范、推广和核桃根腐病、黑斑病防治工作，重点在何店、洛阳、吴山、万和等地。

4、积极完成市局等交办的工作。完成了市局安排的2018年4个农发项目的编制工作；协助资源科完成了随县石材厂第二批的核查工作；完成了局交办的精准灭荒春季的部分检查督导工作；完成了花湾水库使用林地的调查报告编制工作。完成了多起森林公安委托的现场勘测工作（涉林案件协助）。

5、加大新316国道通道绿化监督。督促建设单位搞好新316国道的补植补造工作，2018年春补植更新银杏近486株，桂花582株石楠977株，目前成活率99％以上，确保景观效果。

6、加强政治业务学习。组织全体干部职工和广大林农爱好者深入学习林业技术，加强科技宣传，积极开展科技下乡活动。例如到环潭、新街等地进行了老油茶园改造，新油茶园基地建设及管理，提出指导性、技术性建议。到各大基地现场指导和发放科技资料2000余份。

7、加强党建和党风廉政建设工作。

8、坚持学习党规党纪和法律法规。分别学习了新修订的《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国监察法》等法律法规，学习并宣传了习近平总书记关于全面依法治国的重要论述，组织全体干部职工在线学法用法及考试。

三、收入支出预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况

1、2018年预算收入70.04万元，年末财政实际拨款52.17万元，其中人员经费40.17万元、公用经费2万元、科技推广项目款10万元，财政拨款比预算少17.87万元即34.25％；其他收入69.5万元。

2、2018年预算支出72.04万元，其中人员经费支出70.04万元、日常公用经费支出2万元。实际支出101.23万元，与本年预算对比增加28.84％，因为随州市林业调查规划设计院聘用4人，又没有纳入财政预算，所以人员工资增加；规划设计院项目支出也增加。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比情况

（1）2018年决算收入121.67万元与年初预算收入72.04万元增加了49.63万元即增加40.79％；决算其他收入比年初预算其他收入增加41.63万元，因为附属单位（随州市绿野林业实验苗圃）上缴管理费增加了，因为随州市林业调查规划设计院加挂市林业推广中心，聘用合同工4人，人员工资逐年增加；并长期肩负森林湿地资源动态监测工作，公用经费也增加，又没纳入财政预算。只能从附属单位调度资金使用，不然林业调查规划设计院工作无法开展进行。

（2）2018年决算支出101.23万元与年初预算支出数72.04万元增加了29.19万元即增加28.84％，主要用于调查规划设计院聘用人员工资、公用经费。

2、收入支出决算结构情况

（1）2018年决算财政补助收入占总收入59.21％，其他收入占总收入40.79％

（2）2018年决算人员经费支出占总支出76.72％，日常公用经费支出占总支出23.28％．

3、“三公”经费执行情况

“三公”经费的运行，我单位严格按照预算情况执行，有预算就列支，无预算不列支，决算数据与预算数据一致

4、财政拨款收入、支出情况

2018年决算财政拨款收入52.17万元，财政拨款支出42.17万元。10万元科技推广费未列支结转下年，因为此款2018年11月底才到账，单位主要忙于森林资源普查工作，科技推广工作还未开展，所以于2019年开展工作。

（三）年末结转与结余情况

科技推广项目经费结余10万元，收支结余20.44万元全部转入事业基金。

三、资产负债情况分析

2018年末单位国有资产总计60.49万元、2017年末单位国有资产总计39.61万元，比上年增加34.52％。2017年负债为117.10元。是代扣职工2017年12月个人所得税待上缴款。2018年无任何负债。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本年度林业技术推广中心进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高决算编制的科学性、准确性，真实性。

（二）我单位2018年决算在自然资源和规划局网站公开，科学合理编制决算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进决算公开。