第一部分  随州市规划展览馆概况

一、单位主要职责

随州市规划展览馆是全面反映随州规划发展蓝图、展示随州形象、加强对外宣传、推进招商引资的重要平台和展现“圣地车都、神韵随州”建设的重要窗口以及爱国主义和科普教育的重要基地，为外来人了解随州、随州人热爱随州、当代人建设随州创造了良好的条件，让大家充分地感受到了随州巨大而深刻的变化。

二、单位基本情况

随州市规划展览馆是由随州市机构编制委员会下文成立的公益一类事业单位，相当正科级，核定人员编制3名，另核定劳务派遣人员2名。实有人数8名。

第二部分 随州市规划展览馆2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度收入合计237.87万元，年初结转和结余20.45万元，总计258.32万元。上年末收入合计562.41万元，比上年收入减少了54.07%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入237.8万元，占99.97%；上级补助收入0.05万元，占0.02%；事业收入0.02万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出总计258.32万元，其中本年支出合计241.02万元，比上年减少了26.89%；年末结转和结余17.31万元，比上年增加了92.56%。

本年支出的具体构成为：基本支出37.75万元，占15.66%；项目支出203.27万元，占84.34%。

三、财政拨款支出情况说明

本单位2018年度财政拨款支出年初预算数为238.16万元，决算数为237.8万元，完成年初预算的99.85%。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为4.17万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；医疗卫生支出年初预算数为1.04万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为2.93万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区事务支出年初预算数为230.02万元，决算数为229.56万元，完成年初预算的99.8%；一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出25.43万元，上年为39.54万元，比上年减少35.69%；对个人和家庭的补助支出0万元，上年为2.5；商品和服务支出0.88万元，上年为229.98万元，比上年减少99.62%。

四、关于 “三公”经费支出说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.15万元，决算数为0.1万元。

五、关于运行经费支出说明

本单位2018年度运行经费支出为203.27万元，比2017年减少了68.76万元，减少25.28%。主要原因为2018年在设备的运行维护和日常接待上，采取了开源节流的措施，节约了资金。

六、关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额72.51万元，其中：政府采购服务支出 72.51万元。