第一部分  随州市国土资源局城区分局概况

一、主要职责

负责城区范围内国土资源规划、管理、保护与合理利用，土地利用总体规划和其它专项规划，农地转用耕地保护土地征用包干审查报批，承担国有土地出让、转让、招标、拍卖、出租、抵押的管理和企业改制土地资产处置，国土资源违法案件查处、土地权属争议及地矿、地质工作。

二、部门基本情况

我局划定为公益一类事业单位。编委核定编制人数25人，实有在职干部职工32人，退休人员17人，劳务派遣人员13人。随州市国土资源局城区分局内设用地科、监察科、地籍科、财务科等七科一室以及五个国土资源所。

三、当年取得的主要事业成效

2017年度我局在加强耕地保护、节约集约用地、地质灾害防治、国土资源执法监察等方面取得了一定成绩。（一）切实加强耕地保护。按照省、市文件要求完成了城市周边永久基本农田划定工作，多方调节占补指标，并积极做好市级占补平衡项目，确保了耕地“先补后占，占一补一”。（二）全力服务经济发展。一是做好了新增建设用地报批工作。二是服务发展大局，保障用地需求。三是强化规划管理，保障重点用地。四是加强征地管理，完善保障体系。五是严格征收程序，维护农民权益。六是以节约集约用地为目标，严格土地有偿使用。七是开展了批而未用土地及闲置土地清理活动。八是做好增减挂钩工作。（三）完善地籍管理制度，做好土地变更调查核查工作。一是对国土资源部下发城区2015年土地变更调查342个遥感监测疑问图斑，总面积：2772.3亩逐宗进行核查。二是加快推进农村集体土地确权登记发证工作。（四）严格执法监察，加大土地矿产卫片执法检查力度。五）矿产资源管理扎实推进。按照省政府统一部署，全面开展了矿产资源开发秩序整顿和规范工作，开展了对五家采石企业专项整治。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、财政拨款收入支出决算情况

随州市国土资源局城区分局2017年度财政拨款收入决算合计555.11万元，财政拨款支出总额555.11万元。本年度收入总额622.06万元，支出总额723.85万元。其中：基本支出566.76万元，项目支出157.10万元。本年收入较上年收入421.92万元增加200.14万元；本年度支出较上年568.53万元增加155.32万元。

二、“三公”经费支出决算情况。

2017年市国土局城区分局无因公出国情况，公务用车运行费3.96万元，公务接待0.66万元，2016年“三公”经费合计4.62万元。较上年的6.65万元下降31%。

三、机关运行经费情况

随州市国土资源局城区分局2017年度机关运行经费共支出19.70万元，其中：办公费2.76万元，印刷费1.22万元，电费0.1万元，邮电费2.83万元，差旅费2.60万元，维修（护）费2.42万元，公务接待费0.66万元，劳务费0.08万元，委托业务费0.22万元，福利费1.3万元，公务用车运行维护费3.96万元，其他交通费0.89万元。

四、政府采购支出情况

我局2017政府采购支出数为5.90万元，用于单位购买办公设备。

五、国有资产占用情况说明

截止到2017年12月31日，我局共有车辆7辆，其中公务用车两辆，国土资源所的执法监察用车五辆。本年无新增车辆购置。

第三部分 随州市国土资源局城区分局2017年预算绩效情况说明

2017年度，我单位结合国土资源工作实际和新形势新要求，在服务全市经济发展等方面形成具体贯彻落实举措，为随州经济建设提供有力的国土资源保障，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2017年度评价得分为95.1分。现将我局整体支出绩效情况说明如下：

（一）预算执行共20分，自评得分18.1分。

1、预算执行率为5分，自评得分3.1分。预算执行率=全年执行数/预算数*100%。由于年初预算的财政拨款未能全部到位，以及我局年初预算的一部分工作由于一些原因未能如期开展，因此扣掉1.9分。

2、预算调整率为5分，预算调整率=预算调整数/预算数*100%，我局2017年未调整预算，因此得分5分。

3、“三公”经费控制率为5分，“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数*100%。我局严格控制“三公”经费，“三公”经费实际支出数远低于预算安排数，得分5分。

4、公用经费控制率为5分，公用经费控制率=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额*100%。我局本着厉行节约的宗旨，严格控制各项费用开支，实际公用经费控制率为44%，得分5分。

（二）财务管理共25分，自评得分24分。

1、管理制度健全性5分。管理制度健全性是指是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。此项自评得分5分。

2、资金使用合规性5分。资金使用合规性是指：是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途。由于财政资金拨款不足，因为无法严格按预算批复的用途使用资金，因此此项扣一分，自评得分为4分。

3、资金到位5分。是指各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性，此项自评得分5分。

4、财务行为规范性5分。财务行为规范性是指事项支出的合规性，资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度是否得到严格执行，是否超范围、超标准支出，是否虚列支出，是否存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范性，是否规范执行会计核算制度，是否专账核算，支出凭证是否合规有效。此项自评得分为5分。

5、预决算信息公开性5分。预决算信息公开是指单位财务预决算是否按规定时限公开。此项得分5分

（三）资产管理5分。自评得分5分。

资产管理规范性是指：资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴，此项自评得分5分。

（四）目标履行10分。自评得分9分。

1、目标考核、社会治安综合治理、文明创建、档案管理、党建工作5分。由于我局2017年度未能取得文明创建先进单位，因此扣1分，自评得分为4分。

2、完成年初工作目标5分。能及时完成单位目标确定的工作任务和数量，自评得分5分。

（五）职责效果40分。自评得分39分

1、经济效益10分。主要是现得的支出预算编制是否最低运行成本，此项得分10分。

2、社会效益10分，是否有效保护城区国土资源，保证项目用地的报批，更好的服务城区经济发展，此项得分10分。

3、有效保障性10分，是指资金能否有效保证部门工作的正常开展和单位的正常运行。由于我局属于超编单位，财政资金严重不足，因此不能完全保证我局的正常运转，因此此项扣1分，自评得分9分。

4、社会公众或服务对象满意度10分。主要是社会公众若服务对象对我单位履行职责的情况是否满意，满意度达到80%以上不扣分，此项自评得分为10分。

第四部分 随州市国土资源局城区分局2017部门决算公开表