一、基本情况

（一）主要职能。负责高新区土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划，保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源。编制和组织实施土地利用总体规划、矿产资源规划，组织矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者合法权益。承担全区耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。实施全区耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况及未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理、监督及内部审计工作。为重点企业提供“直通车”服务。

（二）机构人员情况。年末机构数1个，属财政补助事业单位，财政补助编制数16个。实际在职人数20人。

 二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017年单位收入预算230.59万元，加上结余83.71万元，总收入预算314.3万元.

（二）支出决算情况

（1）基本支出295.65万元，项目支出34.64万元，总支出330.3万元。

（2）差异原因分析。

收入预、决算差异不大，主要是增加了人员经费16万元。

（三）“三公”经费支出情况。

严格按照国家有关规定，对“三公”进行规范管理，致使2017年“三公”经费没有支出。

三、部门决算等财务工作开展情况

（一）决算组织、编报、审核情况。部门决算工作部署后，及时组织学习决算编制工作要求，认真组织财务人员对2017年度财务进行账务处理，按照决算要求开展决算编制工作，并对决算内容进行认真审核，保证了决算工作质量。

（二）决算公开工作情况。按照要求，对2017年度部门决算经批复后，将在政府网站上全面公开。