目  　录

第一部分 　随州市国土资源执法监察支队概况

    一、主要职能

    二、基机购设置及人员编制情况

第二部分　2019年部门决算情况说明

    一、2019年公共预算收支情况说明

    二、2019年度收入支出决算情况说明

    三、部门预决算对比情况

    四、部门预算执行情况说明

    五、关于机关运行经费支出说明

    六、关于“三公”经费支出说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、关于政府性基金情况

    九、关于国有资产占用情况说明

    十、关于2019年度预算绩效情况的说明

        （一）预算绩效管理工作开展情况

        （二）部门预算中项目绩效自评结果

        （三）绩效自评结果拟应用情况

第三部分2019年部门决算表及2019年绩效自评表

第四部分名词解释

第一部分　随州市国土资源执法监察支队概况

随州市国土资源执法监察支队是隶属于随州市国土资源局的公益一类事业单位，内设三科一室，核定编制人数7人，4个在编人员，1个退休人员。

主要职责为：合理利用土地、切实保护耕地、监督检查国土资源法律、法规、规章贯彻执行情况、监督检查单位和个人国土资源使用的合法性、受理对国土资源违法行为的检举、控告、调查处理国土资源违法案件。

第二部分　随州市国土资源执法监察支队2019年部门决算情况说明

一、　收入决算情况说明

2019年决算收入为190.37万元，较上年增长57.02％，主要原因是：新增执法监察卫片项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入155.53万元，年初结转结余34.83万元。

二、支出决算情况说明

2019年度支出总计107.98万元，较上年增加5.19％，主要原因是：增人增资；年末结转和结余82.39万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算数为141.38万元，决算数为190.37万元，完成年初预算的74.27％，主要原因是：新增执法监察卫片项目。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：支出共计107.98万元，其中基本支出90.19万元，项目支出17.79万元。在基本支出中，工资福利支出为76.85万元，占71.17％；商品和服务支出为12.23万元，占11.33％，主要为日常办公费用等支出；对个人和家庭的补助为1.10万元，占1.02％，主要为退休人员费用支出。项目支出中，商品和服务支出为17.79万元，占16.47％，主要卫片执法活动费用。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.4万元，决算数为4.02万元，其中：

“三公”经费合计4.02万元，本年度公务接待费为0.08万元，与上年相比减少0.02万元，减幅为17.79％，主要原因是严格按规定控制，厉行勤俭节约。本年度公务车运行维护费为3.94万元，与上年相比增加2.39万元，增幅为154.11％，主要原因是卫片执法次数较多。

五、机关运行经费情况说明

2019年度机关运行经费共支出12.23万元，其中：办公费1.55万元，印刷费0.53万元，水费0.09万元，电费3.16万元，邮电费0.51万元，差旅费1.96万元，维修（护）费0.35万元，公务接待费0.08万元，工会经费1.23万元，福利费0.9万元，公务用车运行维护费0.67万元，其他交通费用0.09万元，其他商品和服务支出1.12万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据我单位的工作职能，资金主要用于行政运行费用支出等方面。在整体资金使用上，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，确保财政资金依法依规使用、管理。

对照年初的目标任务和考核要求，绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我单位整体支出绩效等级为优。

第三部分　 随州市国土资源执法监察支队2019年部门决算表