目  　录

第一部分　部门概况

    一、部门基本情况

    二、主要职责

第二部分　2019年部门决算情况说明

    一、收入支出决算情况说明

    二、“三公”经费支出说明

    三、关于机关运行经费支出说明

    四、政府采购支出情况

    五、国有资产占用情况

    六、政府性基金情况

    七、预算绩效情况说明

第三部分　2019年部门决算表及2019年绩效自评表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门基本情况　

随州市国土资源局征地事务服务中心组建于2015年7月（随编办发［2015］66号）及【2017】28号，为公益一类事业单位。定编3名，现有干部职工10人（在职员工6人，退休2人，经费自理2人）

二、主要职责

根据随州市编制委员会办公室下达中心的主要职责是：“承担统一征地中相关的事务性、技术性服务工作”。近年来，市征地事务服务中心承办了落户我市的国家、省市大型重点建设项目征地报件报批及我市其它征地相关服务工作。

第二部分　2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2019年决算收入为255.33万元，较上年增长44.87％，主要原因是：上年项目结余较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入91.33万元，其他收入1.8万元，年初结转结余162.2万元。

（二）支出决算情况说明

2019年度支出总计115.32万元，较上年上涨21.38％，主要原因是：项目进度加快。

（三）财政拨款支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算数为398.1万元，决算数为255.33万元，完成年初预算的64.14％，主要原因是：预算项目本年财政未拨款。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出99.14万元，较上年83.92万元增加15.22万元，主要原因是：增人增资导致；商品和服务支出16.18万元，较上年10.83万元增加5.35万元，主要原因是：项目进度加快；对个人和家庭补助支出0万元，较上年0.1万元减少0.1万元，本年没有发生对个人和家庭补助。 

二、“三公”经费支出决算情况

2019年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8万元，决算数为0.51万元，其中：

（一）2019年度无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）2019年度无国内公务接待费，国内公务接待费支出年初预算数为0.2万元，决算数为0万元。

（三）2019年度公务用车保有量1台，没有新购置公务用车。公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为1.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为1.6万元，决算数为0.51万元，完成预算的31.88％。主要原因是：严格执行中央八项规定，严控经费支出。

三、机关运行经费情况说明

2019年度机关运行经费共支出16.18万元，其中：办公费2.00万元，印刷费1.03万元，水费0.01万元，电费0.5万元，邮电费0.54万元，物业管理费0.2万元，差旅费0.54万元，维修（护）费0.63万元，劳务费4.52万元，委托业务费1.74万元，工会经费1.2万元，福利费0.42万元，公务用车运行维护费0.51万元，其他商品和服务支出2.33万元。

四、政府采购支出情况

 2019年度政府采购支出总额2.34万元，比年初预算数（7.3万元）减少4.96万元，其中：政府采购货物支出2.34万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的83％。

五、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1台，为应急保障用车。运行维护费0.51万元，主要是用于车辆加油、保养及购买保险费。无新增购置公务用车。

六、政府性基金情况

2019年本部门无政府性基金收支。

七、预算绩效情况说明

根据我单位的工作职能，资金主要用于行政运行费用支出等方面。在整体资金使用上，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，确保财政资金依法依规使用、管理。

对照年初的目标任务和考核要求，绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我单位整体支出绩效自评得分99分，绩效等级为优。

第三部分2019年部门决算表及2019年绩效自评表

第四部分名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。