目  　录

第一部分　部门概况

    一、部门基本情况

    二、主要职责

第二部分　2019年部门决算情况说明

    一、收入支出决算情况说明

    二、“三公”经费支出情况

    三、机关经费运行情况

    四、政府采购支出情况

    五、国有资产占用情况

    六、政府性基金情况

    七、预算绩效情况说明

第三部分　2019年部门决算表

第四部分　名词解释

第一部分部门概况

一、部门基本情况

随州市土地收购储备中心于2001年4月成立，现为公益一类事业单位（副处级）。中心内设办公室、收储一部、收储二部、交易部和财务部“一室四部”，现在位于编钟大道传媒中心办公。本单位核定编制人数18人，现有干部职工26人，其中在职17人，退休4人，劳务派遣人员5人。

二、主要职责

随州市土地收储中心受市政府委托，负责全市国有土地经营；国有土地使用权的收购、储备交易；城区内集体土地的征用。

第二部门2019年部门决算情况说明

一、2019年部门决算情况及说明

（一）收入决算情况

2019年决算收入总额816.59万元，其中财政拨款收入201.54万元，其他收入18.05万元，年初结转和结余597万元。比2018年部门决算收入939.3万元减少122.71万元，减少比率13.06％。

（二）支出决算情况

2019年决算支出合计390.48万元，其中基本支出362.53万元，占92.84％；项目支出27.95万元，占7.16％。比去年总支出342.29万元增加48.19万元，增加14.08％。主要原因一是今年人员工资增加25万元，二是办公地点搬至传媒中心物业管理费及保洁费一年增加10万元。

二、“三公”经费支出情况

2019年“三公”经费支出决算数为4.07万元，比年初预算数（6.13万元）减少2.06万元，降低33.61％，其中：①2018年和2019年预算数和决算数均无因公出国（境）费用，无变化；②2019年公务接待费预算数为1.03万元，2018和2019年实际均无公务接待费支出，无变化；③2018年和2019年均无公务用车购置费，保有车辆数2辆，无变化；2019年公务用车运行维护费预算数为5.1万元，实际支出4.07万元，较上年4.26万元减少0.19万元，下降4.46％。主要原因是我中心加强车辆管理，严格控制公车使用。

三、机关经费运行情况

2019年全年机关运行经费支出决算数4.07万元，全部为公务用车运行维护费。账务数据为57.8万元，比年初预算数52.94万元增加4.86万元，增长9.18％。主要原因是2019年劳务费增加3万元。

四、政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额8.5万元，比年初预算数（13.8万元）增加5.3万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额8.5万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的70％。

五、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2台，全部为应急保障用车。运行维护4.07万元，主要是用于车辆加油、保养及购买保险费。无新增购置公务用车。

六、政府性基金情况

2019年本部门无政府性基金收支。 　  　 

七、2019年度预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度市本级预算部门的整体支出进行绩效自评，经评价，整体支出绩效评价总分为97分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。具体情况如下：

（二）部门决算中项目绩效自评结果

收储业务管理费项目自评综述：2019年度预算数87万元，实际支付22.16万元，支付率为25.47％。偏离原因为收储中心不断深化土地储备制度，及时调整工作思路，创新土地收储机制，严格执行中央八项规定，压减开支。下一步改进措施：2019年度我中心按照高质量发展的要求，深化体制改革，优化创新发展环境，提升服务水平，全面落实党的十八大及十八届历次全会和党的十九大精神，有力促进了国土事业的健康发展。在工作中我们也存在多年的遗留问题未得到解决。在今后的工作中，我们将补齐短板，为全市国土工作再上新的台阶做出更大的贡献。

第三部分 　2018年部门决算表

第四部分 　名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。