1．三公经费

随州市国有大洪山林场2019年度决算合计2.496201万元，其中公务用车运行维护费1.912201万元，比上年减少46.81％减少原因是：按要求压缩公车运行维护费。公务接待0.5840万元，比上年减少60.93％减少原因：按上级要求压缩了公务接待费用。

2．收入情况

随州市国有大洪山林场截至2019年12月31日，总收入为1023.601568万元。相比　2018年，总收入增长190.195798万元，增加22.82％。收入增长的主要因素为：取得非财政专项收入增加。

（1）　财政拨款收入831.44884万元，比年初上升了4.06％。

（2）　其他收入192.152728万元，比年初上升了457.57％，收入增长的主要因素为：取得非财政专项收入增加。

从各项收入比例情况看，其中：财政拨款收入831.44884万元，占总收入比重81.23％；事业收入0.00元，占总收入比重0.00％；经营收入0.00元，占总收入比重0.00％；投资收益0.00元，占总收入比重0.00％；其他收入192.15278万元，占总收入比重18.77％。政府部门收入比例和2018年相比发生重大变化的原因：收入增长的主要因素为：取得非财政专项收入增加

3．支出情况

随州市国有大洪山林场截至2019年12月31日，费用支出总额为1049.201128万元。相比2018年1032.712596万元，费用支出增长了16.488532万元，上升了1.6％。费用增长的主要因素为：

（1）　人员经费660.352738万元，比上年上升了6.88％，主要原因：1.2019年员工正常晋级。2.2019年员工工资正常增长。

（2）　公用经费36.757924万元，比年初上升了－60.13％，主要原因：按上级要求压缩了公用支出。

（3）　项目支出352.090466万元，比年初上升了9.12％。

从各项费用构成情况看，其中：人员经费660.352738万元，占总费用比重62.94％；公用经费36.757924元，占总费用比重3.5％；项目支出352.090466万元，占总费用比重33.56％；对政府部门费用构成和2018年相比发生变化的原因：1.2019年员工正常晋级。2.2019年员工工资正常增长。3．按上级要求压缩了公用支出。

4．关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中公务用车1辆；森林防火运兵车1辆　。

5．关于2019年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度决算项目支出全面开展绩效自评。项目全年预算数为865万元。执行率为41％，主要产出和效益：

1．全年林场没有乱砍滥伐林木现象，没有乱挖乱占林地，未发生森林病虫害和火灾及地质灾害。

2．项目成本（预算）合理，专款专用，无超支现象。

3．改善生态环境，涵养水源，减少水土流失，增强了防风、防沙、防噪能力，促进生物多样性丰富。

4．降低自然灾害程度，提高空气质量，改善人民居住环境和生活质量。