目　录

第一部分　部门概况

    一、基本情况

    二、当年取得的主要事业成效

第二部分　2019年部门决算情况说明

    一、收入支出决算情况说明

    二、“三公”经费支出说明

    三、单位运行经费支出说明

    四、政府采购支出说明

    五、国有资金占用情况说明

    六、2019年度预算绩效情况说明

第三部分　2019年部门决算公开表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、基本情况

林业调查规划设计院与林业技术推广中心是一套人马二块牌子，为公益一类事业单位，人员编制数为5名，其中高级工程师2名，工程师2名，目前空编1人。

林业技术推广中心主要职能：宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业推广法》及有关林业技术推广的法律法规，起草全市有关林业技术推广的配套规章；根据全市林业发展总体目标，拟定全市林业科技发展长远规划，基础设施建设规划和年度计划并组织实施；负责全市林业科技技术推广应用的组织、协调工作，组织开展林业技术的研究及培训工作。

林业调查规划设计院的主要职能：（1）森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；（2）森林分类区划界定；（3）占用征收林地可行性报告编制；（4）森林资源　规划设计调查；（5）实施方案编制；（6）林业专项核查；（7）林业作业设计调查；（8）营造林规划设计；（9）林业数据表编制；（10）地方林业标准制定。

二、当年取得的主要事业成效

（1）注重科普宣传培训力度；（2）加大林业实用技术推广力度；（3）强化干部职工科学素质教育；（4）森林资源普查工作全面验收；（5）协调“三项监测”顺利进行；（6）积极完成市局等交办的工作。

市林业技术推广中心贯彻落实全省市林业工作会议精神相关要求，通过普及科学知识、传播科学方法、弘扬科学精神，围绕发展现代林业任务，以农民增收、农业增效为着力点，重点解决林业产业发展中的难点和技术瓶颈，为林农致富提供技术支撑，提高林农科学素质，促进林业产业结构的调整，推动了农村经济和新农村建设的全面快速发展。

第二部分　2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2019年预算收入80.58万元，年末决算财政实际拨款47.59万元，其中人员经费45.59万元、公用经费2万元；上年结转科技推广项目10万元，其他收入20万元。总计收入77.59万元。比预算减少2.99万元即3.71％。

2019年预算支出114.21万元，年末决算人员经费支出70.94万元、日常公用经费支出23.68万元、项目支出2.24万元，实际总支出96.86万元，与本年预算对比减少17.35即15.19％，因为随州市林业调查规划设计院聘用减少2人，项目支出减少，所以总支出减少。

二、“三公”经费支出说明

“三公”经费的运行，我单位严格按照预算数执行，有预算就列支，无预算不列支，决算数不超越预算数。

三、单位运行经费支出说明

2019年决算财政拨款收入47.59万元，财政拨款支出47.59万元。财政拨款无结余。上年财政拨款森林培育项目结转10万元列支2.24万元，结转7.76万元下年继续开展项目工作。因为机构改革，单位负责人变换频繁，导致项目支出减少。

四、政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额1.9148万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0.5148万元，占政府采购支出总额的27％，其中：授予小微企业合同金额0.5148万元，占政府采购支出总额的27％。

五、国有资金占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位公务用车2台、无价值在50万元以上的通用设备。

六、2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据随财函〔2020〕30号文件《市财政局关于开展2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知》，为确保绩效评价自评工作顺利完成，由财务室财务人员对2019年度整体支出绩效自评工作作了部署，以科学规范、公正公开、分级分类，采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评

第三部分　2019年部门决算公开表

第四部分　名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

随州市林业技术推广中心

2020年10月26日