目  　录

第一部分 　随州国土资源局经济开发区分局概况

    一、主要职能

    二、基机购设置及人员编制情况

第二部分 　2019年部门决算情况说明

    一、2019年公共预算收支情况说明

    二、2019年度收入支出决算情况说明

    三、部门预决算对比情况

    四、部门预算执行情况说明

    五、关于机关运行经费支出说明

    六、关于“三公”经费支出说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、关于政府性基金情况

    九、关于国有资产占用情况说明

    十、关于2019年度预算绩效情况的说明

        （一）预算绩效管理工作开展情况

        （二）部门预算中项目绩效自评结果

        （三）绩效自评结果拟应用情况

第三部分 　2019年部门决算表及2019年绩效自评表

第四部分 　名词解释

第一部分　随州国土资源局经济开发区分局概况

随州市国土资源局经济开发区分局组建于2000年2月。定编21名，现有职工26人（其中干部职工20人，经费自理4人，退休2人）。

主要职责为：

一是高新区国土资源规划、土地利用总体规划、建设用地征收（用）、出让或划拨等各类用地的审查报批、土地资源调查、登记、发证。

二是土地使用权转权转让、出让、租赁作价入股、政府收购、划拨土地依法管理、耕地保护、土地开发、调处土地权属纠纷、查处违法案件及矿产等自然资源的规划、开发、登记审查报批管理、保护与合理利用。

第二部分　随州国土资源局经济开发区分局2019年部门决算情况说明

一、　收入决算情况说明

年初预算安排收入支出362.97万元，与上年相比增加134.57万元，主要原因是今年机构改革，导致人员工资等预算增加；年度执行中调整为543.4万元，调整的原因是根据预算执行情况调整。

二、支出决算情况说明

2019年随州市国土资源局经济开发区分局收入543.4万元，支出510.99万元，与上年相比收入增加227.48万元，增幅为90.62％，主要原因是为今年机构改革单位合并，导致人员工资等预算增加；支出增加198.78万元，增幅为63.67％，主要原因是今年机构改革单位合并，导致人员工资级项目等费用增加。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2019年度财政拨款收入为277.66万元，占总收入的58.03％。支出共计510.99万元，其中基本支出388.65万元，项目支出122.34万元元。在基本支出中，工资福利支出为309.23万元，占60.52％；商品和服务支出为78.34万元，占15.33％，主要为日常办公费用等支出；对个人和家庭的补助为1.08万元，占0.21％，主要为1人员退休费用支出，无其他支出。项目支出中，商品和服务支出为137.01万元，占26.81％，主要项目委托业务费活动支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况

随州市国土资源局经济开发区分局“三公”经费全部为公务车运行维护费，本年度公务车运行维护费为2.72万元，与上年4.91万元相比减少2.19万元，降幅为44.60％，主要原因是严格按规定控制，厉行勤俭节约。其中：

（一）2019年度无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）2019年度无国内公务接待费，国内公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）2019年度公务用车保有量3台，没有新购置公务用车。公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为2.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为2.8万元，决算数为2.72万元，完成预算的97.14％。主要原因是：严格执行中央八项规定，严控经费支出。

五、机关运行经费情况说明

2019年度机关运行经费共支出56.17万元，其中：办公费5.31万元，印刷费1.92万元，水费0.4万元，电费1.23万元，邮电费0.93万元，差旅费1.06万元，维修（护）费0.39万元，租赁费0.19万元，培训费0.06万元，劳务费29.8万元，工会经费2.79万元，福利费3.77万元，公务用车运行维护费2.72万元，其他交通费用0.1万元，其他商品和服务支出5.51万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据我单位的工作职能，资金主要用于行政运行费用支出等方面。在整体资金使用上，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，确保财政资金依法依规使用、管理。

对照年初的目标任务和考核要求，绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我单位整体支出绩效自评得分97分，绩效等级为优。

第三部分　 随州国土资源局经济开发区分局2019年部门决算表