一、单位情况

（一）基本情况。

随州市国土资源局信息管理中心组建于2018年1月，定编5名，年初有干部职工4人、工资自理人员1人，年底经过公开招聘后，实有干部职工5人。

主要职能：

1．统筹管理全市国土资源信息化建设规划方案的编制和实施。负责制定全市国土资源系统信息化建设规划方案，并组织实施和督办；负责管理市局信息化建设所需软、硬件设备的采购、配发和登记；负责组织实施全系统信息化建设技术人员的教育培训和考核；

2．统筹管理和建设全市国土资源数据中心。管理全市所有国土资源基础数据，对构建“智慧国土——国土云”所需要的业务资料及数据进行加工、录入、编辑、整理，汇交至全市国土资源数据中心；为国家、省、市级重点项目提供权属、地类、坐标、面积等辅助性数据成果；负责全系统GIS（地理信息系统）建库及维护工作；

3．统筹管理和运行全市国土资源系统网络平台建设。具体承担市局中心机房软、硬件设备的日常维护，指导县、市、区局机房及基础信息化建设；承担全系统各业务平台系统的使用、管理、对接、维护；承担局机关内、外网络安全、管理、维护；负责门户网站建设、管理、维护；负责市局会议室基础设备的维护、应用和管理工作；负责全市电子政务平台的建设、应用和管理工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、硬件设备运行维护管理

一是保障了市局机房的所有服务器、防火墙、网闸、路由器、消防设备、UPS供电设备等的正常运行；二是全年为视频会议运行保障提供技术服务23次，为市局集中学习提供技术服务50次；三是为市局大楼的电脑、打印机等设备维修服务100余次；四是市局一楼大屏信息更新发布30余次。

完成市局无线系统升级改造。机构改革后机关人员增多，原大楼内的无线网络系统也趋于老化年限将近，导致大楼内经常有干部职工反应无线网络信号不好，中心及时组织对市局大楼的无线网络系统进行了更新换代，保障了机关干部职工日常工作。

市局会议室信息化设备更新。机构改革后机关领导增加，信息中心及时调研情况，增加了一套无线会议话筒系统，对大会议室增加高清线路并添置分屏显示器，将大会议室对主席台摄像头更换为高清摄像头，对机房环境控制系统进行了更换。

2、软件及应用系统管理

一是做好了门户网站运维及政府信息公开工作，全年门户网站更新和发布信息共1968条，其中政务信息公开信息512条，顺利通过了每月的全市网站检查以及每季度的全国网站普查；二是移动办公系统延伸至高新区规划分局、曾都区规划分局、市城市规划院、规划展览馆、市森林公安、市森林病虫害防治检测站、市林业推广中心、市林木种苗站、随城山公园、大洪山林场、淅河林业管理站，市本级电子政务系统共运行公文（收、发）1961条，业务审批（建设用地项目报批）61个，其中移动办公系统运行公文1791条；三是不动产增量数据上报技术支持单位，确保增量包数据及时、准备报省、部；四是一张图管地、一张图管矿、执法监察系统的运行维护。

3、市局网络安全管理及维护

市局网络运行维护，市本级共有网络4类：自然资源内网、林业专线、互联网、政务外网。机构改革后，各科室网络全部部署到位，市局网络安全管理。

信息安全等级保护达到三级标准，2018年底进行的原国土局等保三级整改项目顺利完成，通过了等保测评公司的复测，于2019年2月取得了由公安部颁发的等级保护三级备案证书。

4、其他技术支持服务

深入推进省厅国土资源云平台在随州市级的推广使用；参与市本级（高新区、城区分局）河道划界技术服务；市本级不动产存量数据汇交技术支持；参与“互联网＋不动产”信息平台建设方案编制；参与武汉至十堰高速铁路站后工程项目建设用地报批服务；市本级各类图纸打印服务；编制全市森林防火图等；编制自然资源和规划应用系统迁移神农云平台技术方案；县、市、区自然资源和规划局信息化建设调研，编制全市信息化建设情况调研报告。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

年初预算安排收入支出467000元，与上年相比增加114800元，主要原因是项目支出增加；年度执行中调整为550000元，调整的原因是根据预算执行情况调整。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年随州市国土资源局信息管理中心收入508909元，支出1161678.56元，与上年相比收入增加142159元，增幅为38.76％，主要原因是为项目支出增加；支出减少920771.42元，减幅为44.22％，主要原因是去年自有资金支出较多。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）本年度预决算收入差异41909元，预决算支出差异38678.56元。

（2）造成的差异主要原因是今年新增1人员相关经费计算在内。

2．收入支出结构分析。

财政拨款收入占比100％。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：随州市国土资源局信息管理中心无公务用车，“三公”经费全部为公务接待费，本年度公务接待费为628元，与上年相比增加628元，增幅为100％，主要原因是今年接待省厅检查。与预算相比减少1872元，主要原因是严格按规定控制，厉行勤俭节约。

（2）会议费支出情况：本年度无会议费。

（3）培训费支出情况：本年度培训费为5048元，主要参加省厅业务培训。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：本年度无对单位影响较大的支出。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：今年因新增1人，导致预决算等许多数据未能及时预计，导致数字差异过大。今后要加强对财务人员的业务培训。

4．财政拨款收入、支出分析。

本单位2019年度财政拨款收入为508909元，占总收入的100％。支出共计1161678.56元，其中基本支出913178.56元，项目支出248500元。在基本支出中，工资福利支出为590066.86元，占50.79％；商品和服务支出为279028.7元，占24.02％，主要为日常办公费用等支出；无其他支出。项目支出中，商品和服务支出为143550元，占12.35％，主要土地变更项目调查等活动支出。购买办公设备支出149033元，占12.83％。

（三）年末结转和结余情况。

1．今年，本单位年末结余12751元，其中基本支出结余12751元，主要为日常公用经费，将用于2020年初基本支出。

2．本年度结余为以前年度结余，将在2020年初用于基本支出、项目支出。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图），对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

2019年随州市国土资源局信息管理中心“数据中心数据更新”项目绩效目标，为了加强大数据精确、全面。在产出指标、效益指标、满意度指标上均完成设定目标任务。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

随州市国土资源局信息管理中心2019年在预算执行过程中主要存在预算执行结果与预算编制存在差异；“三公”经费预算执行控制不严的问题。造成这些问题的主要原因是本单位财务人员未能准确编制预算，预算编制过大，导致预算执行调整大，造成差异。针对以上问题，我局将积极配合财政主管部门，加大对财务人员业务技能上的培训力度，认真学习《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于进一步做好预算执行工作的指导意见》等相关内容，强化责任意识，在做细、做实、做准预算编制上下功夫，提高精细化水平，为减小预算执行差异打好基础。进一步压实财务人员的责任，按照预算规定，科学合理安排支出。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）随州市国土资源局信息管理中心严格遵守各项财务管理制度，认真进行绩效管理，提前谋划决算工作，在规定时间内保质保量完成各项财务工作。

（二）根据市财政局对决算公开工作的统一要求，随州市国土资源局信息管理中心及时将批复决算在政府网站上进行公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议：请财政部门加强对决算工作的培训力度，提高各单位财务人员的专业技术。