第一部分 　随州市城乡规划局曾都经济开发区分局基本情况

一、单位主要职责。

受市自然资源和规划局的委托，负责明珠路以北、氵厥　水河东大堤以东范围内曾都经济开发区管委会所辖的星光社区、首义社区、两水沟社区、周家寨村、余家老湾村、新春村、太山庙村、龚家棚村、六草屋村，北郊办事处所辖的黄龙社区（明珠路以北的1、2组）、孔家坡社区（明珠路以北的1、2组部分区域）、八里岔社区、碾子巷社区、磙山村、双寺村、烽火山村、汲水河村，曾都区万店镇所辖的石桥村、龙头湾村范围（上述曾都经济开发区管委会、北郊办事处、曾都区万店镇所辖区域以下简称明珠路以北范围）内的城乡规划、测绘等日常监督管理工作；

二、单位基本情况。

随州市城乡规划局曾都经济开发区分局隶属于随州市自然资源和规划局，是经随州市机构编制委员会批准成立的公益一类事业单位，正科级，核定人员编制3名，目前在职人数4名（其中劳务派遣人员1名）。

三、当年取得的主要事业成效。

1、落实“两个责任”，加强党风廉政建设和队伍素质建设。

一是传导压实责任。组织全体工作人员认真传达贯彻上级关于全面从严治党的重要会议、文件精神，集中组织学习习近平总书记关于作风建设的重要论述、关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等重要文件和精神，达到提神鼓劲，凝聚共识的目的。全年组织廉政教育集中学习8次，座谈交流讨论4次，干部职工参学率达100％。二是认真践行“四种形态”。对党员干部存在的问题抓早抓小、动辄则咎，在日常管理监督中体现严管厚爱。坚持惩前毖后、治病救人，组织开展了全覆盖式的廉政谈话活动。三是强化作风建设，从严教育管理党员干部。以开展“双评双治双促”活动为抓手，围绕转变作风、增强服务观念和提高办事效率，针对行政审批、行政执法、服务群众等规划审批的各个环节，坚决查处工作不实、弄虚作假、办事拖拉推诿等行为。

2、扎实开展扫黑除恶专项斗争。

一是迅速成立扫黑除恶专项斗争领导小组，认真制定实施方案、宣传方案等专项制度。深挖涉黑涉恶线索，把扫黑除恶专项斗争和日常规划巡察结合起来。二是开展扫黑除恶“回头看”。全面排查线索，定期向市局扫黑办移送涉黑涉恶线索。拓宽宣传举报方式，在企业、学校悬挂横幅3条，发放宣传单100余张，积极引导干部群众举报涉黑涉恶线索。三是积极配合相关部门开展调查、及时做好资料收集与上报，形成强大合力。四是加大排查力度，坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”，确保扫黑除恶专项斗争取得长效、形成常态。

3、坚持精心谋划，不断完善规划体系。

分局高度重视规划编制在城市建设中的引领作用，在规划编制中强化以人为本理念，坚持高起点、高质量、高标准。一是以《随州市城乡总体规划（2016－2030年）》为依据，配合曾都经济开发区管委会已完成《湖北曾都经济开发区总体规划规划（2018－2035年）》编制工作，目前已通过专家评审，正在准备报批工作。报批后此规划弥补了曾都经济开发区自成立以来无总体规划的空白。二是针对曾都经济开发区无路网及雨水管网的现状，导致每逢汛期积水无法排除的问题，分局配合市规划院编制了城北新区路网和雨水管网专项规划，此专项规划提高了城北片区应对内涝灾害能力。三是配合市规划院正在编制《两水片区控制性详细规划》，提高了两水片区建设用地性质、使用强度和空间环境的控制能力。四是推进重点项目规划。积极推进吾悦广场项目、五丰学校新校区、城北污水处理厂及管网、多条道路线型规划、多条电力线路规划等重点建设项目的规划设计工作。

4、推进行政审批制度改革，全面优化营商环境。

在服务企业、促进发展方面积极创新、大胆尝试，落实了一系列提升营商环境的措施。一是及时掌握项目诉求，积极开展上门服务。针对重点项目，及时了解建设单位存在的困难和诉求，现场踏勘场地情况，对照审查规划设计方案，当面告知修改意见及建议，切实做到“少跑腿”“零跑腿”。二是坚持分类施策，提高规划服务水平。针对建设单位的不同需求，分类研究制定了解决办法和改进措施，一个项目一个服务策略，做到服务“精准”。三是建立长效机制，保障项目顺利实施。持续深化规划审批制度改革，重新梳理行政审批流程，最大限度缩短规划许可办理时限。在项目建设中按照“双随机、一公开”，做好在建项目的检查督查工作，项目完工后，及时组织进行竣工验收，核发建设项目竣工合格书。

2019年，分局到企业和村社区共上门服务51余次，收集需要支持解决的规划问题56项，除需待定事项外，均已完成。后期将继续进行跟踪式回访，全程主动高效服务企业，努力营造良好营商环境。

5、规划审批不断提质提速，着力提升服务效能。

贯彻“放管服”改革工作方案，确保服务企业“零超时”。一是做好项目衔接。推行修建性规划方案和建筑方案报审提示函，列好清单一次性告知建设单位审批程序，主动帮助建设单位联系下道审批程序的相关职能部门，并告知建设单位注意事项及下一步的办事内容。二是服务项目落地。一方面，定期开展企业走访活动，收集整理企业规划服务中的难题，及时主动提供优质的规划服务，尽最大能力为企业排忧解难。另一方面，依法依规主动为企业提供服务。积极支持企业项目建设，对符合政策及规划的项目，必须在规定时间内快速办结。三是压缩审批时限。主动与其它职能部门沟通，接上断点、疏通堵点。按照审批制度改革的要求，梳理规划审批流程，结合实际情况开展“最多跑一次”审批服务，进一步简化办事程序，实现阳光审批，实行限时办结，提高审批时效。

2019年，分局共办理建设项目选址意见书3个；建设用地规划许可证7个，用地规模66.43公顷；共审批建设工程项目24个，办理《建设工程规划许可证》40件，总建筑面积88.82万平方米（其中个人建房9件，建筑面积0.083万平方米），共收取配套费3782.56万元；工程竣工规划条件核实11件。规划方案审批10个项目。批次用地红线图及规划证明10件，用地规模39.4公顷。地块用地红线图及规划证明7件，用地规模41.14公顷。

6、加强批后监管，逐步规范规划管理。

一是规范批后管理程序。明确分组分工，建立批前批后和过程管理项目台账，对每一环节实施动态监管，并坚持对项目的日常巡查。二是转变规划执法理念。主动作为，变监督为服务，把建设项目监督检查过程中所需报审资料及流程需知，注意事项等在项目建设前主动告知建设单位，并提供必要的服务；对监管过程中发现的问题及时告知建设方，避免建设单位因过失或疏忽造成不必要的损失或后果。三是加大拆违控违力度。完善规划管理体制，始终保持对违法建设行为的高压态势，规划控制力不断增强。加强日常规划执法监管。按照“事前防范、事后检查”的原则，加强了对违法建设行为的预防和查处力度，把规划监管工作贯穿于事前、事中、事后。加强与曾都经济开发区管委会、曾都区城市管理综合执法局等部门协调沟通，建立了联动机制，有效形成了规划监管合力。四是加强建设项目批后跟踪管理。狠抓规划放验线和竣工验收环节，经常深入施工现场实施管理，严格督促建设项目按规划要求实施到位。

7、加强沟通协调，强化基础支撑。

一是积极做好建议提案回复工作。今年分局承办人大建议主办件2件，在市局统一部署建议和提案交办会后，我们迅速专题研究，部署办理工作，对人大建议进行了认真地研究分析，采取“走出去、请进来”的方法，与代表、委员反复沟通、交流，清晰建议的主要内容及基本精神，并与人大代表当面征求办理意见和宣传规划，由于办理迅速、沟通充分、回复及时，办结率、满意率达100％。

二是及时受理各类信访投诉件，并及时做好重大事项及活动的应急值守工作。开发区上访的重点就是私人建房，针对该类上访我们也是通过网上办公、电话联系、当面接待、主动上门调查等方式及时解答、了解和跟进。并积极与开发区管委会、随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所的沟通协调。对于处于规划管控范围内的房屋，做好群众的解释工作，积极努力得化解群众上访矛盾。

第二部分　 随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2019年部门决算情况说明

一、收入支出预算安排情况。

随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2019年预算安排收入合计64.29万元，其中：财政拨款收入28.60万元，其他收入35.69万元。支出合计64.29万元，其中：基本支出59.29　万元，项目支出5.0万元。与上年对比情况：基本支出增加16.2％，项目支出持平。

二、收入支出预算执行情况。

随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2019年收入合计60.43万元，支出55.28万元。与上年对比情况：收入增长5.6％，支出增长4.9％，主要是工资福利支出。

1．收入支出与预算对比分析。

2019年度预算，按支出用途分类，包括工资福利支出49.01万元，商品和服务支出10.28万元，项目支出5.0万元。

2019年度决算，按支出用途分类，包括工资社福利支出44.43万元，日常公用支出9.73万元，对个人和家庭的补助1.12万元。

2．收入支出结构分析。

（1）总收入：60.43万元

比重：

财政拨款收入／总收入＝30.43／60.43＊100％＝50.36％

其他收入／总收入＝30.0／60.43＊100％＝52％＝49.64％

（2）总支出：55.28万元

比重：

人员经费／总支出＝45.55／55.28＊100％＝82.40％

日常公用支出／总支出＝9.73／55.28＊100％＝17.60％

三、财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入总体情况：　2019年收入合计30.43万元，上年结转0.87万元，总计31.30万元，为一般公共预算财政拨款收入。

财政拨款支出总体情况：基本支出31.30万元，（一般公共预算财政拨款支出31.30万元），其中人员支出29.8万元，公用支出1.5万元。

基本支出：是预算单位为保障其正常运行转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、关于　“三公”经费支出说明。

（1）“三公”经费支出情况：2019年财政拨款“三公”经费支出0.1万元，为公务用车运行维护费。

（2）会议费支出情况：2019年无会议费支出，与上年无变化。

（3）培训费支出情况：2019年无培训费支出，与上年无变化。

五、关于运行经费支出说明。

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出公用经费1.5万元，其中：办公费0.05万元、印刷费0.14万元、差旅费0.12万元、劳务费0.76万元、工会经费0.33万元、公务用车运行维护费0.1万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数持平。

六、关于政府采购支出说明。

本部门2019年度政府采购支出无重大事项支出需要开展集中政府采购，按采购程序要求，在定点协议采购商零星购买服务0.8万元。

七、关于国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，无单位价值50万元以上通用设备和单位价值　100万元以上专用设备。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看我单位经过资料收集、问卷调查以及自评表的填写等评价程序，认为我单位2019年绩效评价项目基本符合中央《关于全面实施预算绩效管理的意见》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》、《市财政局关于2019年开展财政支出绩效评价工作的通知》等文件要求的。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看2019年单位各项资金均按规定用途使用，目标具体明确、合理可行，绩效目标与资金属性特点、支出内容相关，资金管理及方案实施的保障机构健全，人员分工明确，责任落实；工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年度无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

（1）产出指标完成情况。①数量指标。严格按照精简、优化、放权原则精简行政许可程序，强化建设项目审批一次性书面告知制度，进一步提高审批效率、优化规划服务，全年共核发一书两证一核实78件。‚质量指标。紧紧围绕“规划有矩、服务无距”，从推动重点项目建设、服务民生工程等方面入手，创新服务举措，全方位提升规划服务水平，提高工作效能。ƒ进度指标。实行项目负责制，对重点项目建立动态审批管理台账，确保项目在办理规划手续中节省时间、提高效率。坚持做到接件即审，审完即批，批完即发，为项目建设争时间、抢速度，促使了项目早开工、早投产、早见效。④时效指标。办理人大建议、政协提案进行认真地研究分析，采取“走出去、请进来”的方法，与代表、委员反复沟通、交流，清晰建议的主要内容及基本精神，并与人大代表当面征求办理意见和宣传规划，由于办理迅速、方式独特、沟通充分、回复及时，办结率、满意率达100％。

（2）效益指标完成情况。社会效益指标。建立健全重点工作责任清单制度、上门服务制度、规划编制通知单制度等规划审批办证提速提质，受到社会各界好评。‚环境效益指标。加强日常规划执法监管。按照“事前防范、事后检查”的原则，加强了对违法建设行为的预防和查处力度，把规划监管工作贯穿于事前、事中、事后。加强建设项目批后跟踪管理。狠抓规划放验线和竣工验收环节，经常深入施工现场实施管理，严格督促建设项目按规划要求实施到位。ƒ可持续影响指标。全年目标责任考核、社会治安综合治理目标管理、党建工作、文明单位创建、档案管理工作考核均达到合格及以上标准。④服务对象满意度指标。我局坚持规划引领、努力塑造特色，提升服务意识、加强效能建设，注重过程监督、推进项目实施，全力服务社会经济发展，开创了部门工作新局面，服务对象满意度高。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（2）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（3）在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公”经费、部门绩效报告等信息。

（4）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第三部分 　随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2019年部门决算表