目  录

第一部分 　部门概况

    一、　单位主要职责

    二、　单位基本情况

第二部分 　2019年部门决算情况说明

    一、　关于收入支出决算情况说明

    二、　关于 “三公”经费支出说明

    三、　单位运行经费情况说明

    四、关于政府采购支出说明

    五、关于国有资产占用情况说明

    六、关于2019年度预算绩效情况说明

第三部分 　决算公开表

第四部分 　名词解释

第一部分  　部门概况

一、单位主要职责

随州市规划展览馆是全面反映随州规划发展蓝图、展示随州形象、加强对外宣传、推进招商引资的重要平台和展现“圣地车都、神韵随州”建设的重要窗口以及爱国主义和科普教育的重要基地，为外来人了解随州、随州人热爱随州、当代人建设随州创造了良好的条件，让大家充分地感受到了随州巨大而深刻的变化。　

二、单位基本情况

随州市规划展览馆是由随州市机构编制委员会下文成立的公益一类事业单位，相当正科级，核定人员编制3名，另核定劳务派遣人员2名。实有人数7名。

第二部分  　2019年决算情况说明

一、关于收入支出情况说明

（一）2019年收入决算情况

2019年单位收入合计728.116728万元，上年收入合计237.87万元，比上年收入增加了490.246728万元，增加比率为206.1％。增加的主要原因为展览馆提档升级工程追加了项目经费。

（二）2019年支出决算情况

2019年单位支出合计681.138588万元，上年支出合计258.32万元，比上年支出增加了422.818588万元，增加比率为163.68％。增加的主要原因为展览馆提档升级工程费用的支出。

（三）财政拨款支出情况说明

2019年财政拨款支出671.77402万元：其中基本支出30.68163万元，比2018年26.31万元增加了4.37163万元，增加比率16.62％，增加的原因为在职人员五项奖励工资的增加；项目支出641.09239万元，比2018年203.25万元增加437.84239万元，　增加比率215.42％，增加的为支付了总规大模型更新的部分款项及提档升级项目的部分款项。比年初预算237.48万元增加434.29402万元，增加比率182.88％，增加的主要原因为提档升级项目追加经费。

二、关于　“三公”经费支出说明

2019年　“三公”经费支出0万元。比2018年“三公”经费支出0.1万元减少0.1万元。2019年“三公”经费预算为0.15万元，均为公务接待费。今年没有“三公”经费支出的原因为今年未发生公务接待。

三、单位运行经费情况说明

本单位2019年运行经费支出合计为642.00393万元。包括运行经费项目支出641.09239万元及公用支出0.91154万元。比年初预算数增加430.50393万元，增长203.55％。主要原因是：2019年4月，财政局又追加了提档升级项目经费。公用支出0.91154万元主要为办公费0.07974万元、邮电费0.1418万元、差旅费0.12万元、工会经费0.57万元。比年初预算数减少0.58846万元，降低39.23％。主要原因是：落实过紧日子，压缩开支。

四、关于政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额1.34万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1.34　万元，占政府采购支出总额的100％。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位无公务用车、无价值在50万元以上的通用设备。

六、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金673.25万元，占一般公共预算项目支出总额的95.22％。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，并与单位性质及工作实际相结合。经评价，整体支出绩效评价总分为96.66，很好地完成了部门整体支出。具体情况如下：

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为210万元，执行数为177.84万元，完成预算84.69％。主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。在运行经费项目中，由于2019年进行了展馆内部的提档升级项目，闭馆三个月，接待场次和人数较往年偏低，讲解员也主要忙于收集资料等幕后工作，故数量指标完成率为70％，质量指标完成率为60％。资金下达时间及完成情况都在可控范围内，故进度指标完成率和成本控制率均为100％；二是效益指标完成情况分析。

效益指标主要为社会效益目标和服务对象满足度指标。在运行经费项目中，我馆主要由于19年进行的提档升级项目导致闭馆三个月，故该指标完成率为90％。

提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为463.25万元，执行数为463.25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。在提档升级项目中，2019年我们在规定的时间内完成了展馆内部提档升级项目并通过了竣工验收，在“寻根节”期间完美的完成了接待任务，资金使用率也达到了100％，各指标均为100％。二是效益指标完成情况分析。在提档升级项目中，改造后的展览馆迎来了参观新高潮，并为市直各单位机关党员提供了为期一周的参观服务，获得了一致好评。故该指标完成率为100％。

发现的问题及原因：一是我们在设备的使用方面，本着节约资金的原则，在可控条件下减少了部分设备的损耗；二是一些日常开支等费用并不是当月结算，有的费用会累积到第二年，例如布展更新的费用要在工程完工验收无误后方可进行支付。下一步，我们将继续秉承节约资金的原则，对运行经费进行合理的运用和开支，对于日常运行费用的开支进行更加科学的预算。

（三）绩效评价结果应用情况

1、单位绩效评价结果应用情况。

我们秉承节约资金的原则，对运行经费进行合理的运用和开支，对于日常运行费用的开支进行更加科学的预算，加强项目管理，严格根据年初的预算来安排项目支出，在规定的时间内完成了布展更新工作。

第三部分  　决算公开表

第四部分  　名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金

2、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。