第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、政府性基金财政拨款收入支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

第三部分2020年部门决算表

2020年度部门决算表（附公开表01－09）

第四部分名词解释说明

第一部分 随州国土资源局经济开发区分局部门概况

一、部门主要职能

一是高新区国土资源规划、土地利用总体规划、建设用地征收（用）、出让或划拨等各类用地的审查报批、土地资源调查、登记、发证。

二是土地使用权转权转让、出让、租赁作价入股、政府收购、划拨土地依法管理、耕地保护、土地开发、调处土地权属纠纷、查处违法案件及矿产等自然资源的规划、开发、登记审查报批管理、保护与合理利用。

二、部门基本情况

随州市国土资源局经济开发区分局组建于2000年2月。定编16名，现有职工22人（其中干部职工16人，经费自理5人，退休1人）。

第二部分 随州国土资源局经济开发区分局2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

本部门2020年度预算收入291.31万元，收入总计932.04万元，执行率31.26％，主要原因是上年结转结余较多导致。其中财政拨款收入203.91万元、政府性资金50万元、其他收入35.1万元、上年结转和结余643.02万元，收入合计较上年543.4万元增加71.52％，主要原因是上年结余资金较多导致。

本部门2020年度预算支出291.31万元，支出总计444万元，执行率65.61％，主要原因是上年结转结余较多导致。较上年510.99万元减少13.11％，主要原因是疫情影响，导致项目进度缓慢。

本部门2020年度预算支出合计291.31万元，实际支出444万元。其中基本支出393.31万元，项目支出50.69万元。在基本支出中，工资福利支出为320.56万元，占72.2％；商品和服务支出为72.75万元，占16.39％，主要为日常办公费用等支出。项目支出中50.69万元，占比11.41％。

二、“三公”经费支出说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.6万元，决算数为3.59万元，完成预算的41.74％，决算数较上年的2.72万元增加31.95％，主要原因是疫情期间公务车被征用导致费用增加。其中：

（一）2020年度本部门无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）2020年度本部门国内公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，决算数较上年0万元无变化。

（三）2020年度本部门公务用车保有量3台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为7.6万元，决算数为3.59万元，决算数较上年增加31.95％。主要原因是：疫情期间公务车被征用导致费用增加。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门属公益一类事业单位，无机关运行经费，跟上年无变化。

四、政府采购支出情况说明

随州国土资源局经济开发区分局2020年政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.3万元。

五、政府性基金预算收支情况说明

本年度本部门政府性基金预算收入50万元，决算收入50万元，决算支出50万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障类用车3辆。单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年度预算收入291.31万元，其中：财政拨款202.41万元，其他收入38.9万元，政府性基金50万。全年资金支出444万元，其中：基本支出393.31万元，项目支出50.69万元。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果

根据《2020年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市国土资源局经济开发区分局2020年部门整体支出绩效自评得80分，绩效等级为优。发现的问题：找到我单位在预算执行率方面还存在不足，其中大堰坡中学地质灾害防治330万元，由于公开招标程序未完成，因此这项工作没有落实，今后更要合理编制预算，并严格按照财政批复的预算项目及金额执行。

第三部分 随州国土资源局经济开发区分局2020年部门决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 有关名词解释

  1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

  3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

  8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

  9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。