随州市自然资源和规划局
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
二、“三公”经费支出情况说明
三、运行经费支出说明
四、政府采购执行情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、政府性基金预算收支决算情况说明
七、2020年度预算绩效情况的说明
第三部分 2020年部门决算公开表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1、宣传贯彻执行国务院颁布的《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》及其它有关林业植物检疫和有害生物防治的法律法规，起草全市有关林业有害生物防治和植物检疫的配套规章。
2、根据全市林业发展总体目标，制定林业有害生物防治工作长远发展规划、基础设施建设规划和年度实施计划，并组织实施。
3、依法组织和管理全市植物检疫工作，负责指导全市调运、产地检疫以及从国外引种的检疫审批工作，定期组织对全市检疫性有害生物普查，编制疫情报告，提出划分疫区和保护区的草案，组织检疫性有害生物封锁、扑灭；负责全市森林植物检疫检查站的管理和监督，配合有关部门查处违反森林植物检疫法规的行政案件。
4、负责全市林业有害生物监测预报工作，组织开展全市林业有害生物调查与监测，及时发布林业生物灾害趋势预报；建立和健全预测预报网络，组织开展测报技术研究和技术培训。
5、组织和指导全市林业有害生物的防治工作，负责处置突发林业有害生物事件，负责组织《随州市林业生物灾害应急预案》的实施，负责制定全市林业生物灾害应急救灾农药、器械的采购和调配。
二、部门基本情况
随州市森林病虫害防治检疫站成立于2000年12月15日（随机编［2000］5号文件），编制3名，属全额拨款事业单位，隶属于市林业局管理，正科级单位，2010年被湖北省公务员局鄂公局函［2010］24号文件列入参照公务员管理单位，现有正式职工3人。
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2020年收入129.78万元，其中：财政拨款收入96.84万元（基本支出拨款7.16万元，项目支出拨款0.96万元）。
2020年支出93.79万元，其中：人员经费支出46.83万元；商品和服务支出6.05万元，项目支出40.92万元。
2020年本年结余35.99万元。
二、“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”支出合计0.42万元（公务接待费0.42万元）比2019年“三公”支出0.49万元（公务接待费0.49万元）相比减少0.07万元，下降14.29％。
三、运行经费支出说明
2020年本单位的运行经费6.05万元，较2019年机关运行经费10.1万元减少4.05万元，减少59％。减少原因为2020年本单位按照相关规定压缩相关支出。
四、政府采购执行情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额48.355万元，其中：政府采购货物支出0.655万元、政府采购工程类支出无，政府采购服务类支出47.7万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，公务车改革后帐面上有1台公务车已作减帐处理，公务车划转到随州市国有大洪山林场。
六、政府性基金预算收支决算情况说明
市森防站2020年度无政府性基金支出预算，因此无政府性基金支出决算。
七、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度全面组织开展了整体支出绩效评价，整体得分95分，各项指标年初目标值与实际完成情况很好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位对项目进行了绩效自评。年初项目预算为42.7万元，全年执行数共计40.92万元，完成预算的96％。项目主要效果：一是测报准确率达到92％，林业有害生物松材线虫病防治率达到97％；二是生态效率持续好转；三是社会满意度较高。
2020年度市森防站部门整体支出绩效自评表总分：95
年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||
填报日期： | 2020年4月12日 | 总分： | 95 | |||
单位名称 | 随州市森林病虫害防治检疫站 | |||||
基本支出总额 | 52.87万元 | 项目支出总额 | 40.92万元 | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（A／B） | 得分 | ||
部门整体支出总额 | 42.7 | 40.92 | 96％ | 16 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
目标1（40分）： | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 测报准确率 | ≥88 | ≥92 | 20 | |
效益指标 | 经济效益 | 林业有害生物松材线虫病防治率 | ≥90 | ≥97 | 20 | |
目标2（40分） | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 预算支出进度率 | 半年进度率≥45％，全年进度度率≥97％ | 半年进度率≥45％，全年进度度率≥97％ | 19 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 控制松材线虫疫情保持生态良好 | 促进森林健康生态良好 | 保持健康林面积，促进森林健康生态良好 | 20 | |
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理 合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | |||
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。 | ||||||
第三部分 2020年部门决算公开表
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