随州市自然资源和城乡建设局（汇总）2024年度部门决算

目    录

第一部分随州市自然资源和城乡建设局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市自然资源和城乡建设局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市自然资源和城乡建设局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市自然资源和城乡建设局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责统筹推进城乡建设发展。拟订城乡建设发展战略、政策制度、改革方案、中长期发展规划和年度计划，以及有关地方性标准、技术规定，并监督实施。提出城乡建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订统筹城乡基础设施建设规划，并监督实施。

（三）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准，建立健全全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。组织制定并贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。

（五）负责自然资源资产管理。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。

（六）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立健全政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导自然资源节约集约利用。负责自然资源市场监管。

（七）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划，推动实施“多规合一”。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

（八）负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。

（九）负责国土空间用途管制工作。建立健全国土空间用途管制制度并监督实施。拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收、转用管理。负责建设用地规划管理，依法负责建设项目用地预审和选址意见书核发。负责临时用地管理。

（十）负责统筹国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施林业及其生态保护的政策措施，组织指导植树造林和天然林保护、退耕还林、古树名树保护。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十二）负责地质灾害预防和地质矿产资源治理。负责全市地质工作和管理地质勘查行业。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织协调推进地面沉降处置和防治工作。负责矿产资源储量管理和矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责基础测绘规划计划编制和组织实施。负责基础测绘成果的管理，负责地图的编制审批。负责测量标志保护。

（十四）负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督木材凭证采伐。负责林地管理，指导县（市、区）拟定林地保护利用规划，组织编制并监督执行全市森林采伐限额。监督林地、草场的保护、开发和利用。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。

（十五）负责陆生野生动植物资源的监督管理。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十六）负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园、湿地公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。指导、监督开展森林防火巡护、火源管理、监测预警、防火设施建设等工作。

（十七）组织全市林业产业体系建设，指导公益林和商品林的培育。承担林业应对气候变化的相关工作，组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，落实林业改革相关工作，指导林业产业扶贫等相关工作。

（十八）负责组织全市造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林、商品林建设工作，制定全市造林绿化的指导性计划。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。

（十九）负责城市设计管理工作。负责城市设计管理体系建设，组织和指导城市设计编制和审查工作。拟定城市风貌管控等政策措施，并监督实施。负责建设工程规划管理。

（二十）负责监督管理建筑市场。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理、装饰装修行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理。负责建设工程招标投标、勘察设计行业监管。指导完善地方工程造价定额及各类建设标准定额的实施。指导监督全市建设工程消防设计审查验收工作。

（二十一）指导全市的历史文化名城、名镇、名村、历史街区、传统部落、历史建筑等的保护和监督管理工作；拟定名城保护的地方性法规草案、地方政府规章草案、规范性文件，负责组织国家历史文化名城保护规划的编制、评审和报批工作，并监督组织实施；负责名城保护宣传、发展工作。

（二十二）负责房屋建筑建设工程质量安全监督管理工作。负责房屋建设工程招投标活动监管、施工图设计审查、施工许可、建设监理、竣工验收，以及工程造价定额和建设标准定额、消防设计审查验收等工作。

（二十三）负责规范和指导村镇建设职责。指导集镇和村庄建设示范创建工作。参与指导小城镇建设和特色示范镇创建工作（不包括城镇基础设施建设指导）。参与指导城镇和村庄人居环境改善工作。

（二十四）负责推进建筑节能监督管理。负责建筑节能与绿色建筑标准实施和专项验收监督管理，发展节能建筑和绿色建筑。负责预拌混凝土（砂浆）企业日常管理和绿色生产，以及可再生能源、预拌混凝土（砂浆）和新型墙体材料建筑应用监督管理，发展绿色建材。

（二十五）负责自然资源和城乡建设领域科技创新发展。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推动技术引进、科技项目攻关、科技成果转化利用、新技术应用推广，落实有关技术标准、规程规范并监督实施。

（二十六）按规定负责相关领域行政执法和监督检查工作。对各地落实自然资源、林业和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。承担自然资源、林业、规划、测绘以及城乡建设领域行政执法工作（不包括自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权）。指导全市自然资源和城乡建设领域有关行政执法工作。

（二十七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市自然资源和城乡建设局（汇总）部门决算由实行独立核算的随州市自然资源和城乡建设局（汇总）本级决算和15 个下属单位决算组成。

纳入随州市自然资源和城乡建设局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 随州市自然资源和城乡建设局（本级）

2. 随州市国土整治中心

3. 随州市自然资源保护和征地服务中心

4. 随州市不动产登记中心

5. 随州市自然资源和规划信息中心

6. 随州市土地收购储备中心

7. 随州市城市规划勘测设计研究院

8. 随州市规划展览馆

9. 随州市绿色建筑与节能科技中心

10. 随州市建筑市场管理站

11. 随州市建筑工程质量和安全监督站

12. 随州市林业技术推广中心

13. 随州市森林病虫害防治检疫站

14. 随州市林木种苗管理站

15. 随州市森林火灾预防中心

2024年度本系统在职人员291人、退休人员79人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18632.65万元。与2023年度相比，收、支总计减少754.23万元，下降3.9％，主要原因是2024年机构改革，2024年决算划出4二级预算单位、划入3个二级预算单位，收、支总计减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17536.08万元，与2023年度相比，收入合计减少108.99万元，下降0.6％。其中：财政拨款收入15116.89万元，占本年收入86.2％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入2094.22万元，占本年收入11.9％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入324.97万元，占本年收入1.9％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17568.85万元，与2023年度相比，支出合计减少728.99万元，下降4％。其中：基本支出6813.41万元，占本年支出38.8％；项目支出10755.44万元，占本年支出61.2％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15124.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加454.32万元，增长3.1％。主要原因是2024年机构改革，2024年决算划出4个二级预算单位、划入3个二级预算单位，财政拨款收、支总计增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12871.94万元，比2023年度决算数增加6454.26万元，增加主要原因是2024年增加了森林草原防火阻隔带系统建设项目一般公共预算财政拨款收入7553万元。政府性基金预算财政拨款收入2244.96万元，比2023年度决算数减少6007.46万元，减少主要原因是落实过紧日子要求压减项目经费支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是本系统无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12871.94万元，占本年支出合计的73.3％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6454.26万元，增长100.6％，主要原因是2024年增加了森林草原防火阻隔带系统建设项目一般公共预算财政拨款支出7553万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12871.94万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出类支出604.62万元，占4．7％。主要是用于在职人员养老保险、职业年金支出。

2．卫生健康支出类支出123.77万元，占1％。主要是用于在职和离退休人员的医疗保险支出。

3．城乡社区支出类支出1323.62万元，占10.3％。主要是用于城乡社区规划与管理支出。

4．农林水支出类支出8298.28万元，占64.4％。主要是用于森林草原防火阻隔带系统建设项目、林长制工作项目等林业相关工作支出。

5．自然资源海洋气象等支出类支出2236.94万元，占17.4％。主要是用于人员工资、公用经费支出。

6．住房保障支出类支出234.75万元，占1.8％。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

7．灾害防治及应急管理支出类支出49.98万元，占0.4％。主要是用于地质灾害防治体系建设项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5434.6万元，支出决算为12871.94万元，完成年初预算的236.9％。其中：

1．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的100％，支出决算数与年初预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为52.02万元，支出决算为52.02万元，完成年初预算的100％，支出决算数与年初预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为83.31万元，支出决算为95.54万元，完成年初预算的114．7％，支出决算数大于年初预算数原因2024年机构改革退休人员数增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为263.56万元，支出决算为286.45万元，完成年初预算的108．7％，支出决算数大于年初预算数原因2024年机构改革在职人员数增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为131.78万元，支出决算为153.71万元，完成年初预算的116．6％，支出决算数大于年初预算数原因：一是2024年机构改革在职人员数增加；二是退休人员职业年金做实。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.99万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的107.5％，支出决算数大于年初预算数原因2024年机构改革单位人员数变动。

2．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为30.15万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的106％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年机构改革单位人员增加，行政单位医疗保险增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为68.77万元，支出决算为72.14万元，完成年初预算的104.9％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年机构改革单位人员增加，事业单位医疗保险增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为19.68万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的100％，支出决算数与年初预算数持平。

3．城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为214.93万元，支出决算为214.93万元，完成年初预算的100％，支出决算数与年初预算数持平。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为214.78万元，支出决算为199.78万元，完成年初预算的93％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减城乡建设规划与管理项目支出。

（3）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为961.93万元，支出决算为908.91万元，完成年初预算的94．5％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减建设市场管理与监督项目支出。

4．农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为117.49万元，支出决算为213.71万元，完成年初预算的181．9％，支出决算数大于年初预算数的主要原因，林业相关二级预算单位编制2024年预算时未预算单列核定绩效工资，2024年10月已追加预算。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为557万元，支出决算为351.22万元，完成年初预算的63．1％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年种苗管理站压减了林草种苗监管和油茶新品种新技术应用推广项目支出。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为106万元，支出决算为79.08万元，完成年初预算的74.6％，支出决算数小于年初预算数的主要原因2024年机构改革原随城山森林公园划出，森林资源管理费减少。

1. （4）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因随州市森林病虫害防治检疫站2024年增加森林资源管护项目支出，2024年10已追加预算。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为15万元，支出决算为7584.76万元，完成年初预算的50565．1％，支出决算数大于年初预算数原因是森林草原防火阻隔系统建设国债项目7553万元编制2024年预算时项目未审批，2024年初审批后追加预算7553万元。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为38.6万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：不动产登记中心增加了不动产档案库房和森林防火三期项目支出38.6万元，2024年10月追加预算38.6万元。

（7）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为6万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的7．2％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减其他农林水支出项目支出。

5．自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为611.07万元，支出决算为713.59万元，完成年初预算的116．8％，出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年机构改革单位人员增加8人，人员经费增加。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为18万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的157．3％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：随州市自然资源和规划信息中心编制2024年预算时未预算单列核定绩效工资，2024年发入单列核定绩效工资时纳入自然资源规划及管理科目。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为1456.95万元，支出决算为1422.86万元，完成年初预算的97．7％。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为220.39万元，支出决算为72.18万元，完成年初预算的32．8％，支出决算数小于年初预算数的主要原因落实过紧日子的要求，压减其他自然资源事务支出。

6．住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为186.77万元，支出决算为204.11万元，完成年初预算的109．3％，支出决算数大于年初预算数原因2024年机构改革在职人员数增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为29.23万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的104．8％，支出决算数大于年初预算数原因2024年机构改革在职人员数增加。

7．灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为22万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的227．2％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是省专款地质灾害防治详查项目资金超预算27.98万元，2024年10月已做预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4453.56万元，其中：

人员经费4059.57万元，主要包括：基本工资1038.03万元、津贴补贴255.37万元、奖金1029.77万元、伙食补助费1.26万元、绩效工资372.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费357.26万元、职业年金缴费214.87万元、职工基本医疗保险缴费152.91万元、公务员医疗补助缴费16.94万元、其他社会保障缴费31.39万元、住房公积金341.22万元、其他工资福利支出45.47万元、离休费2.87万元、退休费133.43万元、抚恤金46.7万元、生活补助4.16万元、医疗费补助12.24万元、奖励金2.04万元、其他对个人和家庭的补助1.26万元。

公用经费393.99万元，主要包括：办公费31.56万元、印刷费7.68万元、水费0.65万元、电费23.87万元、邮电费4.71万元、物业管理费6.31万元、差旅费24.71万元、因公出国（境）费用6.79万元、维修（护）费10.79万元、租赁费0.42万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费2.63万元、劳务费13.9万元、委托业务费17.64万元、工会经费55.49万元、福利费58.68万元、公务用车运行维护费35.88万元、其他交通费用31.15万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出27.46万元、办公设备购置14.96万元、公务用车购置17.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2244.96万元，本年支出2244.96万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1．城乡社区支出类支出决算为2244.96万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、其他国有土地收益基金支出其他城市基础设施配套费安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为110.67万元，支出决算为103.76万元，完成全年预算的93.8％。较上年增加26.28万元，增长33.9％，决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：是因机构改革本单位职能增加，工作业务量增大，“三公”经费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为12.70万元，支出决算为12.69万元，完成全年预算的99.9％。较上年增加5.49万元，增长76.3％。决算数小于全年预算数的主要原因：是节约开支，压缩支出。决算数较上年增加的主要原因2024年增加1人出国交流出访。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：1人赴澳大利亚开展国土空间规划体系建设与流域国土空间规划编制实施培训、1人赴英国、法国、意大利等国家开展自然资源地质科普国际化管理交流合作访问。

2．公务用车购置及运行费全年预算为92.21万元，支出决算为87.34万元，完成全年预算的94.7％；较上年增加20.05万元，增长29.8％。决算数小于全年预算数的主要原因：是节约开支，压缩支出。决算数较上年增加的主要原因：较上年增加了一辆公务用车购置。其中：

（1）公务用车购置费支出42.96万元，主要是随州市自然资源保护和征地服务中心购置一辆公务用车24.98万元；随州市绿色建筑与节能科技中心购置一辆公务用车17.98万元。本年度购置（更新）公务用车2辆。

（2）公务用车运行费支出44.38万元，主要用于公务用车加油、维修保养、车辆保险、过路过桥费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3．公务接待费全年预算为5.76万元，支出决算为3.73万元，完成全年预算的64.8％，较上年增加0.74万元，增长24.7％。决算数小于全年预算数的主要原因：是节约开支，压缩支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次，主要原因2024年本系统无外宾来访。

国内公务接待支出3.73万元，接待对象主要是省级、县级工作人员，主要是开展基本农田保护、地质灾害防治、森林督查、执法监督、建筑业管理等工作。2024年共接待国内来访团组45个，361人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出98.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.01万元，下降0％；比上年决算数减少9.71万元，下降9％。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费等费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额9280.97万元，其中：政府采购货物支出22.32万元、政府采购工程支出7427.25万元、政府采购服务支出1831.4万元。授予中小企业合同金额9257.96万元，占政府采购支出总额的99.8％，其中：授予小微企业合同金额9257.96万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.3％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.7％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，随州市自然资源和城乡建设局（汇总）共有车辆23辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是随州市林业推广中心、随州市种苗管理站各一辆下乡业务用车；单位价值100万元以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目24个，资金8418.37万元，占一般公共预算项目支出总额的78.3％。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展2024年度整体支出绩效评价，年初预算资金19252.65元，执行数18632.65万元，执行率96.8％，总分96分，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

林长制工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为175万元，年中调整预算为108万元，执行数为97.91万元，完成预算90.7％。

主要产出和效益：严格按照预定成本完成，无资金浪费，有效推动林业高质量发展，维护全市森林资源，促进生态文明建设，有效保护森林生态效益；完成森林、草原、湿地调查数据监测，森林、草原、湿地调查监测矢量数据入库，保障林地资源安全，社会公众满意度高。

存在的问题和原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施：持续推进林长制落实落地落细，推进全市林业高标准保护和高质量发展。

自然资源综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为255万元，年中调整预算为169万元，执行数为164.5万元，完成预算97.3％。

主要产出和效益：完成市自然资源综合管理各项目，分别为印刷费、办公费、物业管理费等项目。在市自然资源综合管理项目政府采购阶段，未出现弄虚作假，违反法律法规情况。在项目实施阶段，项目质量管理体系有效运行，满足合同及质量方针要求率达100％，成果合格率100％。由于项目的实施，保障了市局机关的正常运行，从而获得了一定的经济效益。

存在的问题和原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施：加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。下年度预算时将结合本年结果进行改进。

国土空间规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，年中调整预算为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。

主要产出和效益：产出指标完成100％。根据自然资源部、省自然资源厅最新要求，对前期规划成果（含文本、附表、图件、专题研究报告等）进行了修改完善，同步推进国土空间基础信息平台和“一张图”系统建设。在项目实施过程中，积极向上级部门沟通汇报工作，同时全面指导县乡级国土空间总体规划编制工作，取得了较满意工作成果。国土空间总体规划的编制对于贯彻新发展理念，推动城市和产业集中高质量发展起到了积极推动作用，同时该规划也为我市快速发展提供有力空间要素支撑，有效保护了市域生态环境等。

存在的问题和原因：项目编制工作严格按照国家、省的相关政策要求，在上年度结果基础上加快推进。但由于上位规划批复时间较晚（2024年11月30日），导致我市国土空间总体规划编制工作受到一定影响。

下一步拟改进措施1．继续加快推进国土空间规划成果的编制审批工作。按照部、省要求，修改完善形成市级国土空间总体规划最终成果，协助市人民政府按要求将成果上报省人民政府批准。完成国土空间总体规划数据整理入库、平台横向和纵向的接口开发等，更新完善国土空间基础信息平台及“一张图”系统功能。2．下年度预算时将结合本年度结果进行改进，同时根据年度计划安排预算资金，按照合同条款和工作进度及时申请支付项目资金。

征收经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为74.46万元，完成预算74.5％。

主要产出和效益：优化市局机关运行服务保障，加强档案管理、党建、物业管理、新闻宣传等服务管理，提升智能化管理水平，加强职工食堂、安全保卫购买社会服务单位考核体系建设，健全服务制度，完善服务标准，制定服务质量绩效评价办法，强化绿化、维修、保洁等日常物业服务的管理制度，实现服务便捷化、标准化。认真贯彻落实《公共机构节能条例》，积极推进节约型机关建设。

存在的问题和原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.98万元，执行数49.98万元，完成预算100％。

主要产出和效益：通过开展群测群防能力建设，发挥地质灾害精细化气象风险预警平台和已建地质灾害三级专业监测点作用，全年共发送地质灾害精细化气象风险预警24期近4000人次，地质灾害气象预警覆盖率达100％，地质灾害预警预报能力得到提升，完成了相关指标值。2024年度市、县两级自然资源部门组织“四位一体”网格人员对辖区内300处地质灾害隐患点进行全覆盖多频次巡排查，共出动10000余人次，巡排查隐患9500余点次，实施人员转移避险8次共37户135人，完成了相关指标值。

存在的问题和原因：无。

下一步改进措施：将加强跟踪指导，督促相关单位在保障资金规范合理使用的前提下，加快预算执行，提高资金使用效益。

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为47.31万元，完成预算94.6％。

主要产出和效益：完成各信息化建设项目，分别为机房维保、互联网专线和电子政务系统维保以及既定的信息建设项目。在信息化建设维护项目招投标阶段，未出现弄虚作假，违反法律法规情况。在项目实施阶段，项目质量管理体系有效运行，满足合同及质量方针要求率达100％，成果合格率100％。

存在的问题和原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施：1．加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。2．下年度预算时将结合本年结果进行改进。

随州市城市国土空间监测（2024）项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为54万元，完成预算108％。

主要产出和效益：（1）产出指标完成情况分析。产出指标设置开展监测的城市个数指标2个，已全部按时完成监测数据生产并验收合格。完成了相关指标值。（2）效益指标完成情况分析。效益指标设置社会效益1个指标值， 监测数据可满足我市国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等工作需求。完成了相关指标值。

存在的问题和原因：无。

下一步拟改进措施：下一步将加强项目实施和跟踪指导，在保障项目质量安全和资金规范合理使用的前提下，加快项目进度，提高资金使用效益。

基础测绘联动更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为52.3万元，年中调整预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。

主要产出和效益：项目完成后，更新了基础测绘地理信息数据的现势性，提高随州的基础测绘地理信息公共服务能力。该项目为新增性项目，按照工作任务完成后，达到省级验收的目标，可以满足基础测绘地理信息公共服务的基本要求。项目实施后可以提高基础测绘数据现势性，丰富数据内容，向社会提供最新的基础测绘地理信息服务。

存在的问题和原因：无。

随州市工程建设项目＂多测合一＂成果质量检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.8万元，年中调整预算数为31.01万元，执行数为31.01万元，完成预算100％。

主要产出和效益：项目完成后，确保项目期内的工程建设项目“多测合一”测绘成果质量，提高随州的测绘服务机构的测绘服务能力水平，节约工程建设项目的成本，维护社会群众的利益，优化营商环境。

存在的问题和原因：无。

下一步拟改进措施：无。

天地图·随州数据融合项目绩效自评综述：项目全年预算数为58万元，年中调整预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。

主要产出和效益：项目完成后，更新了地理信息数据的现势性，提高随州的地理信息公共服务能力。该项目为常年性项目，每年都有数据更新的任务，按照规定时间完成后，达到了省级验收的目标，可以满足地理信息公共服务的基本要求。项目实施后可以提高天地图数据现势性，丰富数据内容，提升天地图省、市节点的服务能力与水平，向社会公众提供最新的地图以及各类在线地理信息查询服务。

存在的问题和原因：无。

下一步拟改进措施：无。

森林草原防火阻隔带系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为7553万元，执行数为7553万元，完成预算100％。

主要产出和效益：计划建设森林防火应急道路110.65公里，实际完成110.65公里，完成率100％；计划建设森林防火阻隔带12826.5亩，实际完成12826.5亩，完成率100％。项目建设开工率100％，验收合格率100％。工程区森林火灾综合防控能力明显提升。

存在的问题和原因：1、项目后期管护需要加强。一是受极端干旱天气的影响，部分标段地块的油茶苗出现死苗现象；二是防火道路施工时间紧迫，路基未沉降到位，有的地方开挖线过小，出现塌方现象；三是各县市区林业主管部门监管责任需要进一步加强。2、安全管理工作需要强化。森林防火应急道路修通后，对运送防火物资、扑火队员带来了便利，但是给社会人员进山也创造了有利条件，也带来了一定的森林火灾隐患和安全隐患。各地应对加强对道路进出的管理工作，防止安全事故的发生。

下一步拟改进措施：无。

土地收储业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数1405.21万元，实际执行数1405.21万元，完成预算100％。

主要产出和效益：市土地收购储备中心在收储业务管理费项目未出现弄虚作假，违反法律法规情况。在项目实施阶段，项目质量管理体系有效运行，满足合同及质量方针要求率达100％，调查成果合格率100％。中心领导在积极与市城投、建投、高新区管委会、曾都区城投衔接，充分调研和广泛征求意见的基础上，根据城市发展的要求，制订了土地收储、出让计划，并报经市政府批准实施。

存在的问题和原因：主要是绩效考核指标设置不够科学，具体量化指标不够，下一步我中心将逐步将绩效指标与实际工作相结合。优化绩效考核指标设置，不断完善各项绩效管理工作措施，以绩效管理促我市土地收储工作再上新台阶。

下一步拟改进措施：下一步我中心将进一步强化市级项目跟踪管理，进一步提高项目资金使用效益，为全面完成国家、省市大型项目用地保障做出新的更大的贡献。

土地出让业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是完成已发生的个人、单位和林权测绘业务；二是监督第三方测绘机构工作效率，做到及时测绘并出具书面报告；三是对已确认土地权属合法且不设计界址界限变化的，一律维护权利人的根本利益，不得要求权利人提交权籍调查成果，不到要求权利人委托调查单位开展权籍调查，不得要求权利人缴纳测绘费、配图费等额外费用。四是配合公证处完成日常不动产登记流程中需开具的公证书；五是保证出具的公证书合法合规；做到为群众服务，便民利民。

不动产档案库房和森林防火三期项目绩效自评综述：项目全年预算数为567万元，执行数为255.47万元，完成预算45％。

主要产出和效益：一是按照批复在规定时间内建成不动产档案室库房和森林防火三期基建项目；二是在2024年该项目通过验收并投入使用。

发现的问题及原因：预算执行率低，该项目因一期项目延期，造成项目总体进度延期，该项目按照合同进度要求，部分费用需2025年支付。

下一步改进措施：2025年将按照合同要求及项目进度安排项目经费的支付。

运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为165万元，完成预算92％。

主要产出和效益：一是完成了年度各项接待工作任务，为展示城市良好形象提供了坚强后盾；二是充分发挥城市窗口的作用，为各级宣传工作添砖加瓦。

发现的问题及原因：一是可量化指标设置少，预算编制不准确等情况；二是规划展览馆在聚集人气，尤其是市民散客方面，还有一定的差距。

下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理工作的认识及预算绩效管理业务水平，设置科学预算绩效指标，使绩效评价真正发挥作用；二是在后期的布展更新改造中增加一些趣味性、参与性项目或活动，让市民在游玩中学习领略随州的文化和风光。

建筑工程消防监管验收管理抽样检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是数量指标：（1）完成消防验收工程84项；（2）完成消防验收管理58项；（3）完成消防备案抽查26项。二是质量指标：保证在建房屋市政工程消防质量安全。三是时效指标：按时按量完成监督验收工作；四是效益标准：（1）是经济效益保证项目经费的合理使用；（2）社会效益保证全市建筑工程消防项目的质量安全；（3）环境效益保证全市在建工程的扬尘治理工作。

存在的问题和原因：编制预算时应根据项目实际情况编制预算，预算编制水平待提高。

下一步改进措施：做好预算和决算的编制工作，提高专业水准。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制下一年度预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：加强对项目实施的管理监督，加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，做到每一笔开支都在预算范围内，提高项目资金效益。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务支出（类），商贸事务（款）招商引资（项），反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关其他社会保障和就业支出（项），反映其他用于行政事业单位用于养老方面的支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10．城乡社区支出（类）城乡社区与规划管理（款）城乡社区与规划管理（项），反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

12．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），反映其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

13．城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

14．城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项），反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

15、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿款支出（项），反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

16．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

17、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

18．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

19．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

20．农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项），反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

21．农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

22．农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回

）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进口管理等方面的支出。

23．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

24．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），反映用于国土空间规划，国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

26．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

27、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），反映其他用于自然资源事务方面的支出。

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

25、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

30、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项），反映防治地质灾害方面的支出。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），反映不能划分到具体功能分类科目中的支出项目。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2024年度随州市自然资源和城乡建设局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度林长制工作项目绩效评价自评表或（报告）

三2024年度自然资源综合管理项目绩效评价自评表或（报告）

四、2024年度国土空间总体规划项目绩效评价自评表或（报告）

五、2024年度国土征收经费项目绩效评价自评表或（报告）

六、2024年度地质灾害防治体系建设项目绩效评价自评表或（报告）

七、2024年度地质灾害防治体系建设项目绩效评价自评表或（报告）

八、2024年度随州市城市国土空间监测项目绩效评价自评表或（报告）

九、2024年度基础测绘联动更新项目绩效评价自评表或（报告）

十、2024年度随州市工程建设项目＂多测合一＂成果质量检查项目绩效评价自评表或（报告）

十一、2024年度天地图·随州数据融合项目绩效评价自评表或（报告）

十二、2024年度森林草原防火阻隔带系统建设项目绩效评价自评表或（报告）

十三、2024年度土地收储业务费项目绩效评价自评表或（报告）

十四、2024年度土地出让业务支出项目绩效评价自评表或（报告）

十五、2024年度随州市不动产库房二期工程项目绩效评价自评表或（报告）

十六、2024年度运行经费项目绩效评价自评表或（报告）

十六、2024年度建筑工程消防监管验收管理抽样检测项目绩效评价自评表或（报告）

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