随州市自然资源和规划局
目 录
第一部分 随州市国土整治局（概况）
一、部门主要职责 二、部门基本情况
第二部分 随州市国土整治局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市国土整治局2017年部门预算表
一、收支预算总表（汇总）
二、部门收入总表（汇总）
三、部门支出总表（汇总）
四、财政拨款收支总表（汇总）
五、一般公共预算支出表（汇总）
六、一般公共预算基本支出表（汇总）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）
八、政府性基金预算支出表（汇总）
九、收支预算总表（本级）
十、部门收入总表（本级）
十一、部门支出总表（本级）
十二、财政拨款收支总表（本级）
十三、一般公共预算支出表（本级）
十四、一般公共预算基本支出表（本级）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表（本级）
十六、政府性基金预算支出表（本级）
第四部分 名词解释
第一部分 随州市国土整治局概况
一、主要职责
负责全市国家和省级土地整治项目立项审批、现场踏勘、中介机构遴选、中介机构信用评价、规划设计方案的审查评审、项目实施方案审批、招投标方案审批、施工实施过程中的监管、规划设计变更审批、竣工验收等工作。负责储备补充耕地指标，建立占补平衡指标储备库，承担市级占补平衡任务。参与编制全市土地整治规划和年度计划，承担土地整治项目实施监管，负责耕地质量监测与评价工作，组织土地整治项目信息报备及核查工作。承办上级交办的其他事项。
二、单位基本情况
随州市国土整治局是隶属于随州市国土资源局的公益一类事业单位，内设三科一室，核定编制人数9人，现有干部职工8人，退休1人，另有劳务派遣人员1人，共计10人。
第二部分 随州市国土整治局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年随州市国土整治局收入预算总额为864.55万元，其中：经费拨款（补助）57.94万元，占收入预算总额的6.7%；政府性基金财政拨款91.5万元，占收入预算总额的10.6%；上年财政拨款结转77.65万元，占收入预算总额的9%；其他结转637.46万元，占收入预算总额的73.7%。比上年度预算收入总额（245.99万元）增加618.56万元，增加比例71.54%。 （二）支出预算情况 2017年随州市国土整治局支出预算总额为864.55万元，按支出项目经济类别划分：人员支出112.45万元，占支出预算总额的13%，商品和服务支出27.6万元，占支出预算总额的3.2%，项目支出724.5万元，占支出预算总额的83.8%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出24.19万元，占支出预算总额的2.8%，医疗卫生支出3.4万元，占支出预算总额的0.4%，城乡社区事务支出621万元，占支出预算总额的71.8%，国土海洋气象等事务支出207.74万元，占支出预算总额的24%，住房保障支出8.22万元，占支出预算总额的1%。比上年度预算收入总额（245.99万元）增加618.56万元，增加比例71.54%。
（三）财政拨款支出情况
2017年随州市国土整治局财政经费拨款支出预算合计123.59万元，其中人员支出112.45万元，日常公用支出11.14万元。比上年度预算安排总额（19.2万元）增加104.39万元，增加比例84.46%。
（四）政府性基金情况
2017年随州市国土整治局政府性基金预算合计91.5万元，其中项目支出91.5万元，比上年度预算总额安排（无）增加91.5万元，增加比例100%。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年随州市国土整治局公用经费支出年初预算安排：维修（护）费0.74万元，会议费1.5万元，培训费0.45万元，公务接待费0.54万元，工会经费1.7万元，福利费0.8万元，公务车辆运行维护费2.55万元，其他2.86万元。
（六）政府采购情况
2017年随州市国土整治局政府采购年初预算总额58.6万元。
二、2017年三公经费预算情况说明
2017年随州市国土整治局三公经费预算合计4.09万元，其中：公务接待预算1.54万元，比去年（0.35万元）增加1.19万元，增加比例77.2%，主要原因是根据当年人员编制情况及标准测算的结果；车辆运行维护预算2.55万元，比去年（4.25万元）减少1.7万元，减少比例40%，主要原因是公车改革后车辆减少。
第三部分 随州市国土整治局2017年部门预算表
部门公开表1 |
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收支预算总表 | ||||
填报单位：随州市国土整治局 |
| 单位：万元 | ||
收 入 |
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项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |
一、财政拨款 | 149.44 | 一般公共服务 |
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(一)公共预算财政拨款(补助) | 57.94 | 外交 |
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经费拨款（补助） | 57.94 | 国防 |
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纳入预算管理的非税收入 |
| 公共安全 |
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上级专项转移支付 |
| 教育 |
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(二)政府性基金收入 | 91.50 | 科学技术 |
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二、事业收入 |
| 文化体育与传媒 |
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三、其他收入 |
| 社会保障和就业 | 24.19 | |
四、纳入专户管理的非税收入 |
| 社会保险基金支出 |
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| 医疗卫生 | 3.40 | |
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| 环境保护 |
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| 城乡社区事务 | 621.00 | |
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| 农林水事务 |
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| 交通运输 |
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| 资源勘探信息等事务 |
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| 商业服务业等事务 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等事务 | 207.74 | |
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| 住房保障支出 | 8.22 | |
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| 粮食安全物资储备事务 |
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| 国有资本经营支出 |
| |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 149.44 | 本年支出合计 | 864.55 | |
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| 对附属单位补助支出 |
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五、上年结转 | 715.11 | 事业单位经营支出 |
| |
(一)财政拨款结转 | 77.65 | 上缴上级支出 |
| |
(二)其他结转 | 637.46 | 结转下年 |
| |
收 入 总 计 | 864.55 | 支 出 总 计 | 864.55 | |
部门公开表2 |
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收入预算总表 | |||||||||||
填报单位：随州市国土整治局 |
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| 单位：万元 |
合 计 | 财政拨款（补助） | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
864.55 | 57.94 | 57.94 |
|
| 91.50 |
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| 715.11 | 77.65 | 637.46 |
部门公开表3 |
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支出预算总表 | ||||||||||||||||||
填报单位：随州市国土整治局 |
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| 单位：万元 | ||||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | ||||||||||||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||
| 合计 | 864.55 | 140.05 | 112.45 | 27.60 | 724.50 |
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| |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.19 | 24.19 | 24.19 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |
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| |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |
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| |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
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| |||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
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| |||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
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| |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
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| |||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
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| |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
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| |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
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| |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
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212 | 城乡社区支出 | 621.00 |
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| 621.00 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 621.00 |
|
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| 621.00 |
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2120805 | 补助被征地农民支出 | 621.00 |
|
|
| 621.00 |
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220 | 国土海洋气象等支出 | 207.74 | 104.24 | 76.64 | 27.60 | 103.50 |
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| |||||||||
22001 | 国土资源事务 | 207.74 | 104.24 | 76.64 | 27.60 | 103.50 |
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| |||||||||
2200110 | 国土整治 | 207.74 | 104.24 | 76.64 | 27.60 | 103.50 |
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| |||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |
|
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| |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |
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2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
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2210202 | 提租补贴 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
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部门公开表4 |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||||||
填报单位：随州市国土整治局 |
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| 单位：万元 | |||||
收 入 | 支出 |
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项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||||
一、财政拨款 | 149.44 | 一般公共服务 |
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| |||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 57.94 | 外交 |
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| |||||
经费拨款（补助） | 57.94 | 国防 |
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| |||||
纳入预算管理的非税收入 |
| 公共安全 |
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| |||||
|
| 教育 |
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| |||||
（二）政府性基金收入 | 91.50 | 科学技术 |
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| |||||
（三）上级专项转移支付 |
| 文化体育与传媒 |
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| |||||
二、财政拨款结转 | 77.65 | 社会保障和就业 | 24.19 | 24.19 |
| |||||
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
| |||||
|
| 医疗卫生 | 3.40 | 3.40 |
| |||||
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| 环境保护 |
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| |||||
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| 城乡社区事务 |
|
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| |||||
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| 农林水事务 |
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| |||||
|
| 交通运输 |
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| |||||
|
| 资源勘探信息等事务 |
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| |||||
|
| 商业服务业等事务 |
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| |||||
|
| 金融支出 |
|
|
| |||||
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| 援助其他地区支出 |
|
|
| |||||
|
| 国土海洋气象等事务 | 191.28 | 99.78 | 91.50 | |||||
|
| 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 |
| |||||
|
| 粮食安全物资储备事务 |
|
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| |||||
|
| 国有资本经营支出 |
|
|
| |||||
|
| 预备费 |
|
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|
| 其他支出 |
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| |||||
|
| 转移性支出 |
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| |||||
|
| 债务还本支出 |
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| |||||
|
| 债务付息支出 |
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| |||||
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| 债务发行费用支出 |
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| |||||
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| |||||
本年收入合计 | 227.09 | 本年支出合计 | 227.09 | 135.59 | 91.50 | |||||
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| 对附属单位补助支出 |
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| |||||
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| 事业单位经营支出 |
|
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| |||||
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| 上缴上级支出 |
|
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| |||||
|
| 结转下年 |
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| |||||
收 入 总 计 | 227.09 | 支 出 总 计 | 227.09 | 135.59 | 91.50 | |||||
部门公开表5 |
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| ||||
一般公共预算支出表 | |||||||
填报单位：随州市国土整治局 |
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| 单位:万元 | ||||
支出功能分类 |
| 2017年预算数 |
|
| |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 135.59 | 123.59 | 12.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.19 | 24.19 |
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.20 | 22.20 |
| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.34 | 6.34 |
| |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.33 | 11.33 |
| |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.53 | 4.53 |
| |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.99 | 1.99 |
| |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 |
| |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 |
| |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 |
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.40 | 3.40 |
| |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 |
| |||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.40 | 3.40 |
| |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 99.78 | 87.78 | 12.00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 99.78 | 87.78 | 12.00 | |||
2200110 | 国土整治 | 99.78 | 87.78 | 12.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 |
| |||
22102 | 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 |
| |||
2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 |
| |||
2210202 | 提租补贴 | 1.42 | 1.42 |
| |||
部门公开表6 |
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| ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||
填报单位：随州市国土整治局 |
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| 单位:万元 | ||||
支出功能分类 |
| 2017年预算数 |
|
| |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 | |||
| 合计 | 123.59 | 112.45 | 11.14 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.19 | 24.19 |
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.20 | 22.20 |
| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.34 | 6.34 |
| |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.33 | 11.33 |
| |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.53 | 4.53 |
| |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.99 | 1.99 |
| |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 |
| |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 |
| |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 |
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.40 | 3.40 |
| |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 |
| |||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.40 | 3.40 |
| |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 87.78 | 76.64 | 11.14 | |||
22001 | 国土资源事务 | 87.78 | 76.64 | 11.14 | |||
2200110 | 国土整治 | 87.78 | 76.64 | 11.14 | |||
221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 |
| |||
22102 | 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 |
| |||
2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 |
| |||
2210202 | 提租补贴 | 1.42 | 1.42 |
| |||
部门公开表6 |
|
|
| ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||
填报单位：随州市国土整治局 |
|
| 单位:万元 | ||||
支出经济分类 |
| 2017年预算数 |
|
| |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 | |||
| 合计 | 123.59 | 112.45 | 11.14 | |||
301 | 工资福利支出 | 95.92 | 95.92 |
| |||
30101 | 基本工资 | 22.88 | 22.88 |
| |||
30102 | 津贴补贴 | 4.59 | 4.59 |
| |||
30103 | 奖金 | 24.67 | 24.67 |
| |||
30104 | 社会保障缴费 | 5.39 | 5.39 |
| |||
30107 | 绩效工资 | 19.01 | 19.01 |
| |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.33 | 11.33 |
| |||
30109 | 职业年金缴费 | 4.53 | 4.53 |
| |||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.52 | 3.52 |
| |||
302 | 商品和服务支出 | 11.14 |
| 11.14 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.74 |
| 0.74 | |||
30215 | 会议费 | 1.50 |
| 1.50 | |||
30216 | 培训费 | 0.45 |
| 0.45 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.54 |
| 0.54 | |||
30228 | 工会经费 | 1.70 |
| 1.70 | |||
30229 | 福利费 | 0.80 |
| 0.80 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.55 |
| 2.55 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.86 |
| 2.86 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.53 | 16.53 |
| |||
30302 | 退休费 | 6.34 | 6.34 |
| |||
30311 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 |
| |||
30312 | 提租补贴 | 1.42 | 1.42 |
| |||
30315 | 物业服务补贴 | 1.97 | 1.97 |
| |||
部门公开表7 |
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| |||||||
三公经费预算表 | |||||||||||
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| ||||||
填报单位：随州市国土整治局 |
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| |||||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | ||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||||||||
4.09 | 1.54 |
| 2.55 | 2.55 |
| ||||||
| |||||||||||
部门公开表8 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
政府性基金预算表 | |||||||||||||||
填报单位：随州市国土整治局 |
|
|
|
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| 单位：万元 | ||||||||
支出功能分类 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | ||||||||
| 合计 | 91.50 |
|
|
| 91.50 | 50.00 | 41.50 | |||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 91.50 |
|
|
| 91.50 | 50.00 | 41.50 | |||||||
22001 | 国土资源事务 | 91.50 |
|
|
| 91.50 | 50.00 | 41.50 | |||||||
2200110 | 国土整治 | 91.50 |
|
|
| 91.50 | 50.00 | 41.50 | |||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目。
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目。
1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。5、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。
6、其他支出：不属于以上类型的支出。
2017年3月3日
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