目   录

第一部分  随州市土地收购储备中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市土地收购储备中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市土地收购储备中心2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

第四部分  随州市土地收购储备中心2019年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市土地收购储备中心概况

一、部门主要职责

受市政府委托，负责全市国有土地经营；国有土地使用权的收购、储备交易；城区内集体土地的征用。

二、部门基本情况

市土地收储中心为公益一类事业单位。核定编制人数18人，实有人数25人，其中在职在编18人，退休4人，劳务派遣人员3人。

第二部分  随州市土地收购储备中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年市土地收购储备中心收入预算总额409.94万元。其中财政拨款经费拨款185.37万元；上年结转其他结转224.57万元。比上年度预算收入总额（566.24万元）减少156.3万元，降低27.6%,降低的主要原因为项目资金减少。

（二）支出预算情况                

2019年市土地收购储备中心支出预算总额409.94万元。按支出项目经济类别划分：人员支出260万元，占支出预算总额的63.43%；商品和服务支出52.94万元，占支出预算总额的12.91%；项目支出97万元，占支出预算总额的23.66%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出39.95万元，占支出预算总额的9.74%；医疗卫生支出8.55万元，占支出预算总额的2.09%；国土海洋气象等事务支出341.28万元，占支出预算总额的83.25%；住房保障支出20.16万元，占支出预算总额的4.92%。比上年度预算支出总额（566.24万元）减少156.3万元，降低27.6%。降低的主要原因为项目资金减少。

（三）财政拨款支出情况

2019年市土地收购储备中心财政拨款支出185.37万元。其中人员支出176.37万元，公用支出9万元。比上年度财政拨款支出预算总额（566.24万元）减少380.87万，降低的主要原因为项目资金减少。

（四）政府性基金情况

无，2019年预算未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，2019年预算使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2019年市收储中心公用经费支出年初预算总支出52.94万元：办公费4万元、印刷费0.5万元、水电费6.5万元、邮电费4万元、物业管理费9万元、差旅费3万元、维修（护）费0.6万元、会议费0.9万元、培训费1万元、公务接待费1.03万元、工会经费4万元、福利费4万元、公务用车运行维护费5.1万元、其他支出9.31万元。比上年公用经费预算安排（52.49万元）增加0.45万元，增长0.86%。主要原因为干部职工职务变动。

（七）政府采购情况

2019年市土地收购储备中心政府采购预算13.8万元。其中货物预算4.8万元，车辆加油及保养9万元。比上年政府采购预算（55万元）减少41.2万元，降低74.9%，降低的主要原因为项目资金减少。

（八）国有资产占用情况

截至2018年年底，收储中心总资产11434674.65元，比年初余额减少12554537.07元，减少52.33%，主要是因为本年度对结转结余资金进行了清查，抵消了部分流动资产。其中固定资产3089306.8元，比年初增加110179元，同比增加3.7%，主要是搬办公地点购置了部分办公设备；流动资产8345367.85元，比年初减少12664716.07元，同比减少60.28%。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2019市土地收购储备中心“三公”经费年初预算安排为6.13万元。其中：

公务接待费为1.03万元，比上年减少0.01万元，降低0.98%，预算依据为根据2018年的实际支出安排。

公务用车运行维护费5.1万元，与上年相同，预算依据为根据2018年的实际支出安排。

无公务用车购置费，2018年预算也没有此项费用。

无因公出国费用，2018年预算也没有此项费用。

第三部分  随州市土地收购储备中心2019年部门预算表

第四部分   随州市土地收购储备中心2019年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

无，2019年无重点项目绩效目标表

第五部分  名词解释

一、收入科目。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目。

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他支出：不属于以上类型的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。