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第一部分  随州市国土资源局征地事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

第四部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2019年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市国土资源局征地事务服务中心概况

一、部门主要职责

根据随州市编制委员会办公室下达中心的主要职责是：”承担统一征地中相关的事务性、技术性服务工作”。近年来，市征地事务服务中心承办了我市的国家、省市大型重点建设项目征地报件及我市其它征地相关服务工作。

二、部门基本情况

市国土资源局征地事务服务中心为公益一类事业单位。核定编制人数3人，实有人数9人，其中在职6人，退休2人，劳务派遣人员1人。

第二部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年市国土资源局征地事务服务中心收入预算总额130万元。其中财政拨款89.5万元（其中经费拨款49.5万元，政府性基金40万元）；纳入专户管理的非税收入2万元，上年结转其他结转38.5万元。比上年度预算收入总额（173.43万元）减少43.43万元，降低25.04%,降低的主要原因为项目资金减少。

（二）支出预算情况                

2019年市国土资源局征地事务服务中心支出预算总额130万元。按支出项目经济类别划分：人员支出84.26万元，占支出预算总额的64.82%；商品和服务支出13.17万元，占支出预算总额的10.13%；项目支出32.57万元，占支出预算总额的25.05%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出12.38万元，占支出预算总额的9.52%；医疗卫生支出2.67万元，占支出预算总额的2.05%；自然资源海洋气象等事务支出108.5万元，占支出预算总额的83.46%；住房保障支出6.45万元，占支出预算总额的4.96%。比上年度预算支出总额（173.43万元）减少43.43万元，降低25.04%。降低的主要原因为项目资金减少。

（三）财政拨款支出情况

2019年市国土资源局征地事务服务中心财政拨款经费拨款49.5万元。其中人员支出48万元，公用支出1.5万元。比上年度财政拨款支出预算总额（57.5万元）减少8万，降低的主要原因为项目资金减少。

（四）政府性基金情况

2019年市国土资源局征地事务服务中心财政拨款政府性基金40万元。其中人员支出13.33万元，公用支出9.67万，项目支出17万元。比上年度财政拨款支出预算总额（50万元）减少10万，降低的主要原因为项目资金减少。

（五）国有资本经营预算情况

无，2019年预算使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2019年市国土资源局征地事务服务中心公用经费支出年初预算总支出13.17万元：办公费1.2万元、印刷费0.5万元、水电费1.15万元、邮电费1万元、、差旅费1.3万元、维修（护）费0.6万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他支出4.42万元。比上年公用经费预算安排（13.44万元）减少0.27万元，降低2%。主要原因为干部职工职务变动。

（七）政府采购情况

2019年市国土资源局征地事务服务中心政府采购预算7.3万元。其中货物预算6万元，车辆加油及保养1.3万元。2018年无政府采购，2019年因单位机构改革需搬迁办公地址。

（八）国有资产占用情况

截至2018年年底，市国土资源局征地事务服务中心总资产3350166.16元，比年初余额减少1315977.54元，减少28.2%，主要是因为本年度对结转结余资金进行了清查，抵消了部分流动资产。其中固定资产367949元，比年初增加1500元；流动资产2982217.16元，比年初减少1317477.54元，同比减少30.64%。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2019市国土资源局征地事务服务中心“三公”经费年初预算安排为1.8万元。其中：

公务接待费为0.2万元，比上年减少1.36万元，降低87.18%，预算依据为根据2018年的实际支出安排。

公务用车运行维护费1.6万元，比上年减少1.36万元，降低68%，预算依据为根据2018年的实际支出安排。

无公务用车购置费，2018年预算也没有此项费用。

无因公出国费用，2018年预算也没有此项项费用。

第三部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2019年部门预算表

第四部分   随州市国土资源局征地事务服务中心2019年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

无，2019年无重点项目绩效目标表

第五部分  名词解释

一、收入科目。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目。

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他支出：不属于以上类型的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。