目   录

第一部分  随州市规划展览馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市规划展览馆2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市规划展览馆2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市规划展览馆2020年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市规划展览馆概况

一、部门主要职责

随州市规划展览馆是全面反映随州规划发展蓝图、展示随州形象、加强对外宣传、推进招商引资的重要平台和展现“圣地车都、神韵随州”建设的重要窗口以及爱国主义和科普教育的重要基地，为外来人了解随州、随州人热爱随州、当代人建设随州创造了良好的条件，让大家充分地感受到了随州巨大而深刻的变化。

二、部门基本情况

随州市规划展览馆隶属于随州市自然资源和规划局，是由随州市机构编制委员会下文成立的公益一类事业单位，相当正科级，核定人员编制3名，另核定劳务派遣人员2名。到2020年底，实有人数7名。

第二部分  随州市规划展览馆2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年，我馆收入预算总额为254.64万元，较上年减少0.38万元，减少了0.15%，原因为今年的其他收入减少了。其中，收到公共预算财政拨款238.74万元，较上年增长1.26万元，增长了0.53%；其他收入15.9万元，比上年增长15.4万元，原因是今年事业单位的五项奖励工资只能从其他收入进行安排。

（二）支出预算情况

2020年，我馆支出预算总额为254.64万元,包括基本支出44.64万元和项目支出210万元。其中基本支出中的人员支出包含有：社会保障和就业支出3.65万元，较上年减少0.58万元；卫生健康支出1.54万，较上年增加0.31万元；城乡社区支出36.25万元，较上年增加8.27万元；住房保障支出3.2万元，较上年增长0.23万元；基本支出中的公用支出为城乡社区支出7.18万元，较上年减少0.67万元。项目支出均为城乡社区支出210万元，与上年无增减。

（三）财政拨款支出情况

2020年，我馆的财政拨款支出预算数为238.74万元，比上年增加1.26万元。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年，本单位公用经费为1.5万元，其中办公费为0.1万元，比上年减少0.11万元；邮电费0.2万元，比上年增加0.02万元；差旅费0.35万元，比上年增加0.23万元；公务接待费0.15万元，与上年无增减；工会经费0.4万元，比上年增长0.03万元；福利费0.3万元，比上年增加0.1万元。

（七）政府采购情况

本单位在2020年预算工作中尚未安排政府采购。

（八）国有资产占用情况

本单位截至2019年底，资产总额为951900.36元，较上年增加275067.45元。其中流动资产合计644703.71元，较上年增加469741.8元，主要包括货币资金614684.51元和其他应收款30019.2元；非流动资产合计307196.65元，主要为固定资产，比上年减少174674.35元，减少为固定资产折旧。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

本单位2020年“三公”经费年初预算安排0.15万元，均为公务接待费，与上年一样，无增减。

第三部分  随州市规划展览馆2019年部门预算表

  第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

部门整体支出绩效目标表

二、项目绩效目标编制情况说明

本单位无重点项目。

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金

2、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。