目   录

第一部分  随州市城乡规划局曾都经济开发区分局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2020年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况

二、  重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市城乡规划局曾都经济开发区分局概况

一、单位主要职责

1、受市自然资源和规划局的委托，负责明珠路以北、氵厥 水河东大堤以东范围内曾都经济开发区管委会所辖的星光社区、首义社区、两水沟社区、周家寨村、余家老湾村、新春村、太山庙村、龚家棚村、六草屋村，北郊办事处所辖的黄龙社区（明珠路以北的1、2组）、孔家坡社区（明珠路以北的1、2组部分区域）、八里岔社区、碾子巷社区、磙山村、双寺村、烽火山村、汲水河村，曾都区万店镇所辖的石桥村、龙头湾村范围（上述曾都经济开发区管委会、北郊办事处、曾都区万店镇所辖区域以下简称明珠路以北范围）内的城乡规划、测绘等日常监督管理工作；

2、按照市自然资源和规划局授权，负责明珠路以北范围内申报的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证（含临时工程）初审把关，并按程序报批；

3、负责明珠路以北范围内除房地产开发项目以外的在建项目的批后管理（含放线、验线、规划条件核实、监督检查、办证项目的违法建设查处等相关工作）；协助市自然资源和规划局搞好明珠路以北范围内房地产开发项目的批后管理（含放线、验线、规划条件核实、监督检查、办证项目的违法建设查处等相关工作）；

4、负责明珠路以北范围的规划督察管理工作；

5、负责明珠路以北范围内规划管理方面的群众来信、来访的接待和处理工作；

6、负责明珠路以北范围内建设项目的现场踏勘和修建性详细规划及建筑设计方案的初审把关，并按程序报批；

7、负责明珠路以北范围内集体用地项目红线、国有土地使用权出让、转让规划条件初审把关，并按程序报批；

8、负责下达明珠路以北范围内规划勘测、规划编制、工程放线验线任务通知单；

9、负责明珠路以北个人建房初审把关，并按程序报批；

10、负责明珠路以北范围内“一书两证一核实”等行政许可事项按程序进驻行政服务中心，负责项目建设配套费的核定和规范工作；

11、负责市自然资源和规划局、曾都区政府及曾都经济开发区管委会交办的相关工作。

二、单位基本情况

随州市城乡规划局曾都经济开发区分局成立于2016年，隶属于随州市自然资源和规划局，是经随州市机构编制委员会批准成立的公益一类事业单位，正科级，核定人员编制3名，目前在职人数4名（其中劳务派遣人员1名）。

第二部分   随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年，随州市城乡规划局曾都经济开发区分局预算收入总额为80.32万元，其中财政拨款30.13万元，占收入预算总额的37.5％；其他收入30.61万元，占收入预算总额的38.11％；上年结转19.58万元，占收入预算总额的24.39％。比上年度收入预算总额（64.29万元）增加了16.03万元，增加比例为24.93%，增加原因是上年有结转资金。

（二）支出预算情况

2020年，随州市城乡规划局曾都经济开发区分局支出预算总额共计80.32万元，按支出项目经济类别划分：工资福利性支出63.99万元，占支出预算总额的79.67%；商品服务支出16.33万元，占支出预算总额的20.33%。按支出功能科目划分：基本支出74.52万元，较上年增加了25.69%，原因是增加了人员支出（工资福利支出）。项目支出5.8万元，较上年增加了16%，增加原因是增加了文明单位创建费用。比上年度支出预算总额（64.29万元）增加了16.03万元，增加比例为24.93%，增加原因是增加了基本支出（人员支出）。

（三）财政拨款支出情况

2020年，我局的财政拨款支出预算数为30.13万元，其中人员支出28.63万元，公用支出1.5万元，总体比上年增加了1.53万元，同比增长5.35%。原因是在职人员工资增长。

（四）政府性基金情况

2020年本单位无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

2020年本单位无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年公用经费支出年初预算安排：劳务费4.8万元，工会经费0.41万元，公务用车运行维护费2.55万元，办公费0.23万元，公务接待费0.21万元，福利费0.51万元，维修（护）费1.0万元，邮电费0.05万元，差旅费0.5万元，印刷费0.27万元。比上年度公用经费支出预算总额（10.28万元）增加了0.25万元，增加比例为2.43%，增加原因是公用经费标准统一提高。

（七）政府采购情况

2020年本单位无政府采购。

（八）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额为24.75万元，主要由以下二部分构成：流动资产21.44万元，占资产总额的86.63%，主要为国库存款及其它应收款；固定资产3.31万元，占资产总额的13.37%，主要为通用设备、家具用具等。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费0.54万元，其中公务接待费0.21万元，公务车运行维护费0.33万元。

第三部分  随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无预算重点项目，不涉及重点项目绩效目标编制。

第五部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。