目   录

第一部分  随州市国土整治局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市国土整治局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市国土整治局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市国土整治局2019年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市国土整治局概况

一、部门主要职责

负责全市国家和省级土地整治项目立项审批、现场踏勘、中介机构遴选、中介机构信用评价、规划设计方案的审查评审、项目实施方案审批、招投标方案审批、施工实施过程中的监管、规划设计变更审批、竣工验收等工作。负责储备补充耕地指标，建立占补平衡指标储备库，承担市级占补平衡任务。参与编制全市土地整治规划和年度计划，承担土地整治项目实施监管，负责耕地质量监测与评价工作，组织土地整治项目信息报备及核查工作。承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

随州市国土整治局是隶属于随州市国土资源局的公益一类事业单位，内设三科一室，核定编制人数9人，现有干部职工9人，退休1人，另有劳务派遣人员2人，共计12人。

第二部分  随州市国土整治局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年随州市国土整治局收入预算总额为195.84万元，其中：经费拨款（补助）88.52万元，占收入预算总额的45.2%；政府性基金财政拨款107.32万元，占收入预算总额的54.8%。比上年度预算收入总额（183.01万元）增加12.83万元，增加比例7%。

（二）支出预算情况

2019年随州市国土整治局支出预算总额为195.84万元，按支出项目经济类别划分：人员支出132.77万元，占支出预算总额的67.8%，商品和服务支出28.07万元，占支出预算总额的14.33%，项目支出35万元，占支出预算总额的17.87%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出14.31万元，占支出预算总额的7.31%，卫生健康支出3.98万元，占支出预算总额的2.03%，自然资源海洋气象等支出167.93万元，占支出预算总额的85.75%，住房保障支出9.62万元，占支出预算总额的4.91%。比上年度预算收入总额（183.01万元）增加12.83万元，增加比例7%。

（三）财政拨款支出情况

2019年随州市国土整治局财政经费拨款支出预算合计88.52万元，其中人员支出84.02万元，日常公用支出4.5万元。比上年度预算安排总额（77.64万元）增加10.88万元，增加比例14%。

（四）政府性基金情况

2018年随州市国土整治局政府性基金预算合计107.32万元，其中基本支出72.32万元，项目支出35万元，比上年度预算总额安排（105.37万元）增加1.95万元，增加比例1.85%，基本持平。

（五）国有资本经营预算情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2018年随州市国土整治局公用经费支出年初预算安排：办公费2.2万元，印刷费1万元，水费0.1万元，电费3万元，邮电费2万元，差旅费3万元，维修（护）费2万元，会议费0.5万元，公务接待费0.55万元，工会经费1.8万元，福利费4.2万元，公务车辆运行维护费2.55万元，其他商品和服务去出5.17万元。比上年度预算总额安排（27.75万元）增加0.32万元，增加比例1.15%，基本持平。

（七）政府采购情况

2018年随州市国土整治局政府采购年初预算总额33.05万元，比上年预算总额（40.85万元）减少7.8万元，减少比例19.09%。

（八）国有资产占用情况

2018年底资产总额162.8992万元，较上年502.2819万元减少339.3827万元，减少比例67.56%，主要原因为结余资金由财政统筹收回。其中流动资产47.9594万元，较上年387.3421万元减少339.3827万元，减少比例为87.6%，主要原因为结余资金由财政统筹收回；固定资产114.9398万元，与上年持平。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年随州市国土整治局三公经费预算合计3.1万元.

其中：公务接待预算0.55万元，比去年（0万元）增加0.55万元，增加比例100%，主要原因是去年没有用财政拨款预算公务接待费；

车辆运行维护预算2.55万元，比去年（2.2万元）增加0.35万元，增加比例15.9%，主要原因是去年没有用财政拨款足额预算公务车辆运行维护费。

2019年无因公出国（境）预算。

第三部分  随州市国土整治局2019年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

2019年本单位无重点项目。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、国土资源事业运行：反映事业单位的基本支出。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖励性工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

四、 对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补助支出等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

六、国土资源规划与管理：是国土资源规划、研究、管理方面的支出。

七、国土整治：是指国土资源部门在国土整治方面的支出。

八、地质灾害防治：是指国土部门地质灾害防治方面的支出。