目   录

第一部分  随州市不动产登记中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市不动产登记中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市不动产登记中心2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市不动产登记中心2019年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况

二、  重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市不动产登记中心概况

一、部门主要职责

随州市不动产登记中心具体承担曾都区东城办事处、西城办事处、南郊办事处、北郊办事处（明珠路以南）、城南新区管委会及随州高新区（淅河镇）、大洪山风景名胜区（长岗镇）区域不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作，负责不动产权属争议调处、不动产登记档案、不动产登记信息平台建设等工作。

二、部门基本情况

2015年05月15日，随州市机构编制委员会文件随编发【2015】6号文件，整合不动产登记职责，设立不动产登记机构。设立随州市不动产登记局，为财政局全额拨款的公益一类事业单位，相当正科级，隶属市国土资源局管理。2015年08月14日，随州市机构编制委员会文件随编发【2015】17号文件，明确市不动产登记局职责和人员编制，2017年10月16日随州市机构编制委员会文件随编发【2017】59号文件，随州市不动产登记局正式更名为随州市不动产登记中心。核定人员编制43名，其中原产权所划转编制25名，市国土资源局下属事业单位划入人员编制18名。市不动产登记中心现有人员69人，其中在职在编人员38名，退休人员9名，人事代理人员10名，劳务派遣10名。

第二部分  随州市不动产登记中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

我中心2019年预算总收入1167.03万元，其中财政拨款362.72万元，纳入预算管理的非税收入350万元，政府性基金收入80万元，其他收入64.25万元，上年结转310.06万元。较上年预算安排的1018.69万元增加了148.34万元，同比增加12.7%。主要原因是非税收入有所增加和人员工资调增后人员费用增加。

（二）支出预算情况

2019年总支出1167.03万元，其中基本支出772.83万元，包括人员支出650.98万元，公用支出121.85万元；项目支出394.2万元，包括延续性项目不动产系统平台建设和维护以及数据整合项324.2万元、测绘服务项目40万元、购买业务用车30万元。总支出相较上年1018.69万元增加了148.34万元，同比增加12.7%，增加原因是我单位2019年正式开展数据整合项目，政府性基金增加，相应的劳务派遣人员增加，劳务费等日常公用经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2019年财政拨款总支出为362.72万元。其中：工资福利及社保支出343.72万元，日常公用经费支出19万元。相较上年349.02万元增加了13.7万元，同比增加3.7%，增加原因是2018年底根据全国性的增资政策，人员工资有所增长。

（四）政府性基金情况

2019年政府性基金收入80万元，相较上年60万元增加了20万元，同比增加25%，主要原因是我中心2019年增加了测绘服务项目。

（五）国有资本经营预算情况

2019年我中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2019年机关运行经费预算支出为121.85万元，其中办公费10.48万元、印刷费9万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费5万元、物业管理费0.5万元、差旅费5万元、因公出国费7万元、维护费2万元、会议费1.5万元、培训费1.5万元、公务接待费2.3万元、工会经费12万元、福利费30万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品服务支出29.77万元。相较上年117.8万元增加了4.05万元，同比增加3.3%，增加主要原因是我中心日常业务量增加，新增了劳务派遣工作人员，相应的机关运行经费有所增加。

（七）政府采购情况

2019年政府采购预算总支出为394.2万元，用于不动产登记系统平台的日常维护，数据整合和测绘服务项目，另外因现有公务用车老化，维修维护费用高，申请更换一辆公务用车，因此相较上年354.2万元增加了40万元，同比增加10%。

（八）国有资产占用情况

我中心无办公用房等国有资产占用情况。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政预算总支出为44.3万元。相较上年13.31万元增加了30.99万元，同比增加69%，主要原因是2019年申请更换公务用车一辆，预算为30万元。其中：

因公出国（境）费7万元，比上年增2万元，同比增加28%，主要原因是根据经济增长情况，上年预算无法负担出国费用；

公务接待费2.3万元，比上年减0.01万元，同比减少1%；

公务用车运行维护费5万元，比上年减1万元，同比减少20%。

公务用车购置费30万元，比上年增30万元，同比增加100 %，主要原因是现有公务用车老化，维修维护费用高，申请更换一辆公务用车。

第三部分  随州市不动产登记中心2019年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标表，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门重点项目绩效目标表，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

一、收入科目。

1、财政经费拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、纳入预算管理的非税收入：是指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

3、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“非税收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目。

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6、其他支出：不属于以上类型的支出。