目   录

第一部分  随州市国土资源局城区分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市国土资源局城区分局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市国土资源局城区分局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市国土资源局城区分局2019年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况

二、  重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市国土资源局城区分局概况

一、主要职责

负责城区范围内国土资源规划、管理、保护与合理利用，土地利用总体规划和其他专项规划，农地转用耕地保护土地征用包干审查报批，承担国有土地出让、转让、招标、拍卖、出租、抵押的管理和企业改制土地资产处置，国土资源违法案件查处、土地权属争议及地矿、地质工作。

二、部门基本情况

我局划定为公益一类事业单位。编委核定编制人数25人，实有在职干部职工29人，退休人员19人，劳务派遣人员14人。

第二部分  随州市国土资源局城区分局2019年部门预算情况说明

一、2019年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

我局2019年度预算总收入为950.96万元，其中财政拨款收入为842.53万元，上年结转108.43万元。较上年预算安排2063.56万减少了1112.6万元，同比减少53%，主要是本年度耕地开垦费收入未纳入预算。

（二）支出预算情况

预算总支出为950.96万元，其中基本支出611.87万元，项目支出339.09万元，较上年的2063.56万元减少了1112.6万元，同比减少54%。主要是项目支出比去年减少了耕地开垦费支出。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出842.53万元，较上年减少49.03万元，减少6%。其中基本支出611.87万元，项目支出426万元。主要是项目支出中有所减少。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出541.05万元，其中社会保障和就业支出71.21万元、医疗卫生15.04万元、自然资源海洋气象等支出418.44万元、住房保障支出36.36万元。较上年预算增加了240.65万元，同比增加80%。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

公用经费90.34万元包括：办公费5万元，印刷费6万元、邮电费6万元、差旅费4万元、会议费2万元、福利费18万元、维修费5万元、公务接待费1.77万元、水费0.5万元，电费7万元，培训费3万元，办公用房物业管理费5万元、公务用车运行维护费15.85万元，工会经费4.53万元，其他6.69万元，较上年预算安排102.37的减少12.03万元，比例为12%。

（七）政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额299.19万元，较上年预算安排的20万元增加279.19万元。其中政府采购货物预算26.1万元，其他政府购买技术服务预算273.09万元。主要增加的原因是增加了项目经费的政府购买服务：两权登记项目260.09万元、土地整治规划修编、基本农田划定、征地补偿标准调整等四个项目13万元。

（八）国有资产占用情况

2018年12月31日，我局资产部类总合计为16846397.37元，较上年的16125020.9元增加721376.47，增长比例为4.4%。其中流动资产合计8424378.3元，较上年增加559112.47元，上升7%，上升原因为货币资金增加；固定资产合计为8422019.07，较上年增加162264元，上升1.96%，增加原因为有新增固定资产。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

三公经费为17.62万元，其中公务接待1.77万元，因公出国费用0万元，公务用车15.85万元。三公经费较上年的19.61万元减少1.99万元，同比下降11%。

2019年“三公”经费年初预算安排17.62万元。其中：

因公出国（境）费0万元，同去年增减0元，主要原因是：本年度无因公出国费用。

公务接待费1.77万元，比上年0.01万元，同比增加0.5 %，基本与去年持平。

公务用车运行维护费15.85万元，比上年减少2万元，同比减少11 %，主要原因是：加强公务用车管理，压缩公车运行费用。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分  随州市国土资源局城区分局2019年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

本年度无重点项目

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、国土资源事业运行：反映事业单位的基本支出。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖励性工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

四、 对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补助支出等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

六、国土资源规划与管理：是国土资源规划、研究、管理方面的支出。

七、国土整治：是指国土资源部门在国土整治方面的支出。

八、地质灾害防治：是指国土部门地质灾害防治方面的支出。