随州市自然资源和规划局
一、单位基本情况。
1．主要职能。
随州市国土资源局城区分局的主要职能：负责城区范围内国土资源规划、管理、保护与合理利用，土地利用总体规划和其它专项规划，农地转用耕地保护土地征用包干审查报批，承担国有土地出让、转让、招标、拍卖、出租、抵押的管理和企业改制土地资产处置，国土资源违法案件查处、土地权属争议及地矿、地质工作。
2．机构情况。
随州市国土资源局城区分局内设耕保科、监察科、地籍科、财务科、地矿科、土地利用科、办公室等七个科室以及东城国土资源所、西城国土资源所、南郊国土资源所、北郊国土资源所、城南新区国土资源所五个国土资源所。
3．人员情况。
随州市国土资源局城区分局属公益一类事业单位。编委核定编制人数44人，实有在职干部职工48人，退休16人。
二、随州市国土局城区分局2016年度预算收支情况
（一）收入情况
2016年收入总计1287.85万元，其中本年预算收入501.29万元（其中财政拨款211.2万元），上年结转786.56万元。
（二）支出情况
2016年预算支出为1287.85万元，其中基本支出776.35万元，项目支出511.5万元。
（三）机关运行经费等重要事项的说明
2016年随州市国土局城区分局公用经费支出年初预算安排：办公费4万元，水电费4.5万元，邮电费2.7万元，交通费15万元，差旅费3.16万元，一般修缮费0.4万元，会议费0.45万元，培训费2.7万元，招待费1.34万元，一般设备购置费8.5万元，工会经费17.32万元，业务费7.6万元，福利费6.65万元。
三、2016年“三公”经费情况说明
2016年度三公经费预算16.34万元，其中公务接待费1.34万元，公车运行费用15万元，无公出国费用。与上年度相比有所减少，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩经费开支。
预算01表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 合计 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款 | 211.20 | 工资福利性支出 | 211.20 | 一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 211.20 | 对个人和家庭补助支出 | 外交 | ||
经费拨款（补助） | 211.20 | 商品和服务支出 | 公共安全 | ||
纳入预算管理的非税收入 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | |||
上级专项转移支付 | 债务利息支出 | 科学技术 | |||
(二)政府性基金收入 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | |||
基本建设支出 | 社会保障和就业 | 35.20 | |||
其他资本性支出 | 社会保险基金支出 | ||||
其他支出 | 医疗卫生 | ||||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土资源气象等事务 | 176.00 | ||||
住房保障支出 | |||||
粮食安全物资储备事务 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 211.20 | 本年支出合计 | 211.20 | 本年支出合计 | 211.20 |
结转下年 | 结转下年 | ||||
收 入 总 计 | 211.20 | 支 出 总 计 | 211.20 | 支 出 总 计 | 211.20 |
预算02表
收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 合计 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款 | 211.20 | 工资福利性支出 | 582.22 | 一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 211.20 | 对个人和家庭补助支出 | 121.26 | 外交 | |
经费拨款（补助） | 211.20 | 商品和服务支出 | 142.87 | 公共安全 | |
纳入预算管理的非税收入 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | |||
上级专项转移支付 | 债务利息支出 | 科学技术 | |||
(二)政府性基金收入 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | |||
三、事业收入 | 基本建设支出 | 社会保障和就业 | 118.60 | ||
四、其他收入 | 290.09 | 其他资本性支出 | 社会保险基金支出 | ||
五、上级补助收入 | 其他支出 | 441.50 | 医疗卫生 | 12.10 | |
六、附属单位上缴收入 | 环境保护 | ||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土资源气象等事务 | 1,106.15 | ||||
住房保障支出 | 51.00 | ||||
粮食安全物资储备事务 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 501.29 | 本年支出合计 | 1,287.85 | 本年支出合计 | 1,287.85 |
七、上年结转 | 786.56 | 结转下年 | 结转下年 | ||
上年财政拨款结转 | 786.56 | ||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 1,287.85 | 支 出 总 计 | 1,287.85 | 支 出 总 计 | 1,287.85 |
预算04表
支出预算总表
单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | ||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||||||
合计 | 1,287.85 | 776.35 | 700.48 | 75.87 | 511.50 | |||||
D、全额事业单位 | 1,287.85 | 776.35 | 700.48 | 75.87 | 511.50 | |||||
8、事业三档 | 1,287.85 | 776.35 | 700.48 | 75.87 | 511.50 | |||||
市国土资源局城区分局 | 1,287.85 | 776.35 | 700.48 | 75.87 | 511.50 | |||||
2080301 | 601009 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | |||||
2080302 | 601009 | 财政对失业保险基金的补助 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | |||||
2080304 | 601009 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | |||||
2080305 | 601009 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | |||||
2080502 | 601009 | 事业单位离退休 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | |||||
2100502 | 601009 | 事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | |||||
2200104 | 601009 | 国土资源规划及管理 | 103.00 | 103.00 | ||||||
2200105 | 601009 | 土地资源调查 | 32.00 | 32.00 | ||||||
2200106 | 601009 | 土地资源利用与保护 | 110.00 | 110.00 | ||||||
2200108 | 601009 | 国土资源行业业务管理 | 594.65 | 594.65 | 518.78 | 75.87 | ||||
2200110 | 601009 | 国土整治 | 258.00 | 258.00 | ||||||
2200111 | 601009 | 地质灾害防治 | 5.50 | 5.50 | ||||||
2200114 | 601009 | 地质矿产资源利用与保护 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2210201 | 601009 | 住房公积金 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | |||||
2210202 | 601009 | 提租补贴 | 10.76 | 10.76 | 10.76 |
预算05表
基本支出-人员经费预算表－工资福利支出
填报单位：
单位：万元
科目编码 | 单位 | 单位名称 | 工资福利支出 | ||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 13个月工资 | 奖励性工资 | 社会保障缴费 | 其他 | |||
合计 | 579.22 | 82.02 | 121.90 | 314.86 | 60.44 | ||||
D、全额事业单位 | 579.22 | 82.02 | 121.90 | 314.86 | 60.44 | ||||
8、事业三档 | 579.22 | 82.02 | 121.90 | 314.86 | 60.44 | ||||
市国土资源局城区分局 | 579.22 | 82.02 | 121.90 | 314.86 | 60.44 | ||||
2080301 | 601009 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 40.29 | 40.29 | |||||
2080302 | 601009 | 财政对失业保险基金的补助 | 4.03 | 4.03 | |||||
2080304 | 601009 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.01 | 2.01 | |||||
2080305 | 601009 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.01 | 2.01 | |||||
2100502 | 601009 | 事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 | |||||
2200108 | 601009 | 国土资源行业业务管理 | 518.78 | 82.02 | 121.90 | 314.86 |
基本支出-人员经费预算表－对个人和家庭的补助支出
填报单位：
单位：万元
科目编码 | 单位 | 单位名称 | 对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | 退职费 | 抚恤金 | 救济费 | 医疗费 | 住房公积金 | 住房补贴 | 其他 | |||||||
小计 | 个人部分 | 公用部分 | 小计 | 个人部分 | 公用部分 | |||||||||||
合计 | 121.26 | 70.26 | 70.26 | 40.24 | 10.76 | |||||||||||
D、全额事业单位 | 121.26 | 70.26 | 70.26 | 40.24 | 10.76 | |||||||||||
8、事业三档 | 121.26 | 70.26 | 70.26 | 40.24 | 10.76 | |||||||||||
市国土资源局城区分局 | 121.26 | 70.26 | 70.26 | 40.24 | 10.76 | |||||||||||
2080502 | 601009 | 事业单位离退休 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | |||||||||||
2210201 | 601009 | 住房公积金 | 40.24 | 40.24 | ||||||||||||
2210202 | 601009 | 提租补贴 | 10.76 | 10.76 | ||||||||||||
预算07表
基本支出-日常公用支出预算表
单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 商品和服务支出 | |||||||||||||
办公费 | 水电费 | 邮电费 | 交通费 | 差旅费 | 一般修缮费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 一般设备购置费 | 工会会费 | 业务费 | 福利费 | 其他 | ||||
合计 | 75.87 | 4.00 | 4.50 | 2.70 | 3.16 | 0.40 | 2.00 | 2.70 | 1.34 | 8.50 | 17.32 | 7.60 | 21.65 | ||||
D、全额事业单位 | 75.87 | 4.00 | 4.50 | 2.70 | 3.16 | 0.40 | 2.00 | 2.70 | 1.34 | 8.50 | 17.32 | 7.60 | 21.65 | ||||
8、事业三档 | 75.87 | 4.00 | 4.50 | 2.70 | 3.16 | 0.40 | 2.00 | 2.70 | 1.34 | 8.50 | 17.32 | 7.60 | 21.65 | ||||
市国土资源局城区分局 | 75.87 | 4.00 | 4.50 | 2.70 | 3.16 | 0.40 | 2.00 | 2.70 | 1.34 | 8.50 | 17.32 | 7.60 | 21.65 | ||||
2200108 | 601009 | 国土资源行业业务管理 | 75.87 | 4.00 | 4.50 | 2.70 | 3.16 | 0.40 | 2.00 | 2.70 | 1.34 | 8.50 | 17.32 | 7.60 | 21.65 | ||
预算08表
项目支出预算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 项目名称 | 合计 | 按项目性质分类 | 按经济科目分类 | |||||
延续性项目 | 新增性项目 | 工资福利性支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
合计 | 511.50 | 120.50 | 391.00 | 3.00 | 67.00 | 441.50 | |||||
D、全额事业单位 | 511.50 | 120.50 | 391.00 | 3.00 | 67.00 | 441.50 | |||||
8、事业三档 | 511.50 | 120.50 | 391.00 | 3.00 | 67.00 | 441.50 | |||||
市国土资源局城区分局 | 511.50 | 120.50 | 391.00 | 3.00 | 67.00 | 441.50 | |||||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 601009 | 综合区片价格调整 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 601009 | 规划调整 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
2200105 | 土地资源调查 | 601009 | 土地变更调查 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
2200105 | 土地资源调查 | 601009 | 耕地质量等别调查评价与监测 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 601009 | 土地绩效考核 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 601009 | 土地卫片执法及动态巡查 | 70.00 | 70.00 | 3.00 | 67.00 | ||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 601009 | 基本农田保护 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
2200110 | 国土整治 | 601009 | 土地整治监测监管系统备案复核确认 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||
2200110 | 国土整治 | 601009 | 旱改水 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||
2200110 | 国土整治 | 601009 | 永久性基本农田划定 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
2200111 | 地质灾害防治 | 601009 | 地质灾害防治 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 601009 | 矿业权设置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
预算09表
项目支出预算明细表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 项目名称 | 资金来源 | 政府采购金额 | ||||||||
合计 | 财政拨款（补助） | 政府性基金财政拨款 | 其他收入 | 上年结余（转） | 事业收入 | ||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入 | 上级专项转移支付 | ||||||||||
合计 | 511.50 | 290.09 | 221.41 | 818.50 | |||||||||
530.00 | |||||||||||||
530.00 | |||||||||||||
市国土资源局城区分局 | 530.00 | ||||||||||||
601009 | 集体土地确权登记 | 530.00 | |||||||||||
D、全额事业单位 | 511.50 | 290.09 | 221.41 | 288.50 | |||||||||
8、事业三档 | 511.50 | 290.09 | 221.41 | 288.50 | |||||||||
市国土资源局城区分局 | 511.50 | 290.09 | 221.41 | 288.50 | |||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 601009 | 地质灾害防治 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||||||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 601009 | 矿业权设置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 601009 | 土地卫片执法及动态巡查 | 70.00 | 48.59 | 21.41 | |||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 601009 | 基本农田保护 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2200105 | 土地资源调查 | 601009 | 土地变更调查 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 601009 | 土地绩效考核 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2200105 | 土地资源调查 | 601009 | 耕地质量等别调查评价与监测 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2200110 | 国土整治 | 601009 | 旱改水 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||
2200110 | 国土整治 | 601009 | 永久性基本农田划定 | 40.00 | 40.00 | 15.00 | |||||||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 601009 | 规划调整 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | |||||||
2200110 | 国土整治 | 601009 | 土地整治监测监管系统备案复核确认 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 601009 | 综合区片价格调整 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
预算10表
财政经费拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | ||||
合计 | 211.20 | 211.20 | 211.20 | ||||||
D、全额事业单位 | 211.20 | 211.20 | 211.20 | ||||||
8、事业三档 | 211.20 | 211.20 | 211.20 | ||||||
市国土资源局城区分局 | 211.20 | 211.20 | 211.20 | ||||||
2080301 | 601009 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | ||||
2200108 | 601009 | 国土资源行业业务管理 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | ||||
预算17表
单位人员情况表
单位：人
单位代码 | 单位名称 | 编制人数 | 实有人数 | 离休人员 | 退休人员 | |||||||||||
行政编制 | 全额事业 | 差额事业 | 定额事业 | 自收自支 | 工勤编制人数 | 行政在职 | 全额在职 | 差额在职 | 定补在职 | 自收自支人数 | 工勤在职人数 | 聘请人员 | ||||
合计 | 44 | 48 | 16 | |||||||||||||
D、全额事业单位 | 44 | 48 | 16 | |||||||||||||
8、事业三档 | 44 | 48 | 16 | |||||||||||||
601009 | 市国土资源局城区分局 | 44 | 48 | 16 | ||||||||||||
预算18表
在职人员职称、职级情况表
单位：人
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 行政、参公职级 | 事业技术职称 | 工勤人员职称 | |||||||||||||||||||
小计 | 正厅级 | 副厅级 | 正处级 | 副处级 | 正科 | 副科 | 科员 | 办事员 | 小计 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理级 | 员级 | 小计 | 高级技师 | 技师 | 高级工 | 中级工 | 初级工 | 普通工 | |||
合计 | 48 | 11 | 2 | 3 | 6 | 36 | 2 | 24 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
D、全额事业单位 | 48 | 11 | 2 | 3 | 6 | 36 | 2 | 24 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8、事业三档 | 48 | 11 | 2 | 3 | 6 | 36 | 2 | 24 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
601009 | 市国土资源局城区分局 | 48 | 11 | 2 | 3 | 6 | 36 | 2 | 24 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
预算20表
退休人员职级、职称情况表
单位：人
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 行政、参公职级 | 事业技术职称 | 工勤人员职称 | |||||||||||||||||||
小计 | 正厅级 | 副厅级 | 正处级 | 副处级 | 正科 | 副科 | 科员 | 办事员 | 小计 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理级 | 员级 | 小计 | 高级技师 | 技师 | 高级工 | 中级工 | 初级工 | 普通工 | |||
D、全额事业单位 | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||
8、事业三档 | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||
601009 | 市国土资源局城区分局 | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
预算22表
三公经费预算表
单位编码 | 单位名称 | 三公总计 | 其中：财拨 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | |||||||
总数 | 其中：财拨 | 总数 | 其中：财拨 | 总数 | 其中：财拨 | ||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||||||
合计 | 1.34 | 1.34 | |||||||||||
D、全额事业单位 | 1.34 | 1.34 | |||||||||||
8、事业三档 | 1.34 | 1.34 | |||||||||||
601009 | 市国土资源局城区分局 | 1.34 | 1.34 | ||||||||||
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