随州市自然资源和规划局
第一部分 随州市国土整治局概况
一、主要职责
负责全市国家和省级土地整治项目立项审批、现场踏勘、中介机构遴选、中介机构信用评价、规划设计方案的审查评审、项目实施方案审批、招投标方案审批、施工实施过程中的监管、规划设计变更审批、竣工验收等工作。负责储备补充耕地指标，建立占补平衡指标储备库，承担市级占补平衡任务。参与编制全市土地整治规划和年度计划，承担土地整治项目实施监管，负责耕地质量监测与评价工作，组织土地整治项目信息报备及核查工作。承办上级交办的其他事项。
二、单位基本情况
随州市国土整治局是隶属于随州市国土资源局的公益一类事业单位，内设三科一室，核定编制人数9人，现有干部职工9人，退休1人，另有劳务派遣人员1人，共计11人。
第二部分 随州市国土整治局2016年部门预算情况说明
一、2016年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2016年随州市国土整治局收入预算总额为245.99万元，其中：经费拨款（补助）19.2万元，占收入预算总额的7.8%；事业收入112.08万元，占收入预算总额的45.6%；上年结转114.71万元，占收入预算总额的46.6%。比上年度预算收入总额（245.83万元）增加0.16万元，基本持平。
（二）支出预算情况
2016年随州市国土整治局支出预算总额为245.99万元，按支出项目经济类别划分：人员支出121.54万元，占支出预算总额的49.4%，商品和服务支出84.45万元，占支出预算总额的34.33%，其他支出40万元，占支出预算总额的16.26%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出17.18万元，占支出预算总额的6.98%，医疗卫生支出6.97万元，占支出预算总额的2.83%，国土海洋气象等事务支出210.99万元，占支出预算总额的85.77%，住房保障支出10.85万元，占支出预算总额的4.41%。比上年度预算收入总额（245.83万元）增加0.16万元，基本持平。
（三）财政拨款支出情况
2016年随州市国土整治局财政经费拨款支出预算合计19.2万元，其中人员支出19.2万元。比上年度预算安排总额（8万元）增加11.2万元，增加比例58.33%。
（四）政府性基金情况
2016年随州市国土整治局无政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2016年随州市国土整治局公用经费支出年初预算安排：办公费0.77万元，水电费0.91万元，邮电费0.65万元，交通费4.25万元，差旅费8.82万元，一般修缮费0.08万元，会议费0.45万元，培训费0.54万元，招待费0.35万元，一般设备购置费0.54万元，工会经费2.77万元，业务费0.72万元，福利费3.46万元，其他0.14万元。
（六）政府采购情况
2016年随州市国土整治局政府采购年初预算总额47.75万元。
二、2016年三公经费预算情况说明
2016年随州市国土整治局三公经费预算合计4.6万元，其中：公务接待预算0.35万元，与去年（0.35万元）持平；车辆运行维护预算4.25万元，与去年（4.25万元）持平。预算01表
财政拨款收支预算总表
单位：万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目（按经济分类） |
合计 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一、财政拨款 |
19.20 |
工资福利性支出 |
19.20 |
一般公共服务 |
|
(一)公共预算财政拨款(补助) |
19.20 |
对个人和家庭补助支出 |
外交 |
||
经费拨款（补助） |
19.20 |
商品和服务支出 |
公共安全 |
||
纳入预算管理的非税收入 |
对企事业单位的补贴 |
教育 |
|||
上级专项转移支付 |
债务利息支出 |
科学技术 |
|||
(二)政府性基金收入 |
债务还本支出 |
文化体育与传媒 |
|||
基本建设支出 |
社会保障和就业 |
3.20 |
|||
其他资本性支出 |
社会保险基金支出 |
||||
其他支出 |
医疗卫生 |
||||
环境保护 |
|||||
城乡社区事务 |
|||||
农林水事务 |
|||||
交通运输 |
|||||
资源勘探电力信息等事务 |
|||||
商业服务业等事务 |
|||||
金融监管等事务支出 |
|||||
援助其他地区支出 |
|||||
国土资源气象等事务 |
16.00 |
||||
住房保障支出 |
|||||
粮食安全物资储备事务 |
|||||
预备费 |
|||||
国债还本付息支出 |
|||||
其他支出 |
|||||
转移性支出 |
|||||
本年收入合计 |
19.20 |
本年支出合计 |
19.20 |
本年支出合计 |
19.20 |
结转下年 |
结转下年 |
||||
收 入 总 计 |
19.20 |
支 出 总 计 |
19.20 |
支 出 总 计 |
19.20 |
预算02表
收支预算总表
单位：万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目（按经济分类） |
合计 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一、财政拨款 |
19.20 |
工资福利性支出 |
103.20 |
一般公共服务 |
|
(一)公共预算财政拨款(补助) |
19.20 |
对个人和家庭补助支出 |
18.34 |
外交 |
|
经费拨款（补助） |
19.20 |
商品和服务支出 |
84.45 |
公共安全 |
|
纳入预算管理的非税收入 |
对企事业单位的补贴 |
教育 |
|||
上级专项转移支付 |
债务利息支出 |
科学技术 |
|||
(二)政府性基金收入 |
债务还本支出 |
文化体育与传媒 |
|||
三、事业收入 |
112.08 |
基本建设支出 |
社会保障和就业 |
17.18 |
|
四、其他收入 |
其他资本性支出 |
社会保险基金支出 |
|||
五、上级补助收入 |
其他支出 |
40.00 |
医疗卫生 |
6.97 |
|
六、附属单位上缴收入 |
环境保护 |
||||
城乡社区事务 |
|||||
农林水事务 |
|||||
交通运输 |
|||||
资源勘探电力信息等事务 |
|||||
商业服务业等事务 |
|||||
金融监管等事务支出 |
|||||
援助其他地区支出 |
|||||
国土资源气象等事务 |
210.99 |
||||
住房保障支出 |
10.85 |
||||
粮食安全物资储备事务 |
|||||
预备费 |
|||||
国债还本付息支出 |
|||||
其他支出 |
|||||
转移性支出 |
|||||
本年收入合计 |
131.28 |
本年支出合计 |
245.99 |
本年支出合计 |
245.99 |
七、上年结转 |
114.71 |
结转下年 |
结转下年 |
||
上年财政拨款结转 |
114.71 |
||||
其他结转 |
|||||
收 入 总 计 |
245.99 |
支 出 总 计 |
245.99 |
支 出 总 计 |
245.99 |
预算03表
收入预算总表
单位：万元 |
||||||||||||
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
财政拨款（补助） |
政府性基金财政拨款 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 |
|||||
小计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
上级专项转移支付 |
小计 |
上年财政拨款结转 |
其他结转 |
||||||
合计 |
245.99 |
19.20 |
19.20 |
112.08 |
114.71 |
114.71 |
||||||
D、全额事业单位 |
245.99 |
19.20 |
19.20 |
112.08 |
114.71 |
114.71 |
||||||
8、事业三档 |
245.99 |
19.20 |
19.20 |
112.08 |
114.71 |
114.71 |
||||||
601007 |
随州市国土整治局 |
245.99 |
19.20 |
19.20 |
112.08 |
114.71 |
114.71 |
|||||
预算04表
支出预算总表
单位：万元 |
||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
对附属单位 |
上缴上 |
||
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
||||||||
合计 |
245.99 |
145.99 |
121.54 |
24.45 |
100.00 |
|||||
D、全额事业单位 |
245.99 |
145.99 |
121.54 |
24.45 |
100.00 |
|||||
8、事业三档 |
245.99 |
145.99 |
121.54 |
24.45 |
100.00 |
|||||
随州市国土整治局 |
245.99 |
145.99 |
121.54 |
24.45 |
100.00 |
|||||
2080301 |
601007 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8.24 |
8.24 |
8.24 |
|||||
2080302 |
601007 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.63 |
0.63 |
0.63 |
|||||
2080304 |
601007 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|||||
2080305 |
601007 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|||||
2080502 |
601007 |
事业单位离退休 |
7.49 |
7.49 |
7.49 |
|||||
2100502 |
601007 |
事业单位医疗 |
6.97 |
6.97 |
6.97 |
|||||
2200110 |
601007 |
国土整治 |
210.99 |
110.99 |
86.54 |
24.45 |
100.00 |
|||
2210201 |
601007 |
住房公积金 |
8.86 |
8.86 |
8.86 |
|||||
2210202 |
601007 |
提租补贴 |
1.99 |
1.99 |
1.99 |
预算05表
基本支出-人员经费预算表－工资福利支出
填报单位： |
单位：万元 |
|||||||||
科目编码 |
单位 |
单位名称 |
工资福利支出 |
|||||||
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
13个月工资 |
奖励性工资 |
社会保障缴费 |
其他 |
||||
合计 |
103.20 |
14.40 |
23.16 |
48.98 |
16.66 |
|||||
D、全额事业单位 |
103.20 |
14.40 |
23.16 |
48.98 |
16.66 |
|||||
8、事业三档 |
103.20 |
14.40 |
23.16 |
48.98 |
16.66 |
|||||
随州市国土整治局 |
103.20 |
14.40 |
23.16 |
48.98 |
16.66 |
|||||
2080301 |
601007 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8.24 |
8.24 |
||||||
2080302 |
601007 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.63 |
0.63 |
||||||
2080304 |
601007 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
||||||
2080305 |
601007 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
||||||
2100502 |
601007 |
事业单位医疗 |
6.97 |
6.97 |
||||||
2200110 |
601007 |
国土整治 |
86.54 |
14.40 |
23.16 |
48.98 |
预算06表
基本支出-人员经费预算表－对个人和家庭的补助支出
填报单位： |
单位：万元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
单位 |
单位名称 |
对个人和家庭的补助支出 |
|||||||||||||
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职费 |
抚恤金 |
救济费 |
医疗费 |
住房公积金 |
住房补贴 |
其他 |
|||||||
小计 |
个人部分 |
公用部分 |
小计 |
个人部分 |
公用部分 |
|||||||||||
合计 |
18.34 |
7.49 |
7.49 |
8.86 |
1.99 |
|||||||||||
D、全额事业单位 |
18.34 |
7.49 |
7.49 |
8.86 |
1.99 |
|||||||||||
8、事业三档 |
18.34 |
7.49 |
7.49 |
8.86 |
1.99 |
|||||||||||
随州市国土整治局 |
18.34 |
7.49 |
7.49 |
8.86 |
1.99 |
|||||||||||
2080502 |
601007 |
事业单位离退休 |
7.49 |
7.49 |
7.49 |
|||||||||||
2210201 |
601007 |
住房公积金 |
8.86 |
8.86 |
||||||||||||
2210202 |
601007 |
提租补贴 |
1.99 |
1.99 |
||||||||||||
预算07表
基本支出-日常公用支出预算表
单位：万元 |
|||||||||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
商品和服务支出 |
|||||||||||||
办公费 |
水电费 |
邮电费 |
交通费 |
差旅费 |
一般修缮费 |
会议费 |
培训费 |
招待费 |
一般设备购置费 |
工会会费 |
业务费 |
福利费 |
其他 |
||||
合计 |
24.45 |
0.77 |
0.91 |
0.65 |
4.25 |
8.82 |
0.08 |
0.45 |
0.54 |
0.35 |
0.54 |
2.77 |
0.72 |
3.46 |
0.14 |
||
D、全额事业单位 |
24.45 |
0.77 |
0.91 |
0.65 |
4.25 |
8.82 |
0.08 |
0.45 |
0.54 |
0.35 |
0.54 |
2.77 |
0.72 |
3.46 |
0.14 |
||
8、事业三档 |
24.45 |
0.77 |
0.91 |
0.65 |
4.25 |
8.82 |
0.08 |
0.45 |
0.54 |
0.35 |
0.54 |
2.77 |
0.72 |
3.46 |
0.14 |
||
随州市国土整治局 |
24.45 |
0.77 |
0.91 |
0.65 |
4.25 |
8.82 |
0.08 |
0.45 |
0.54 |
0.35 |
0.54 |
2.77 |
0.72 |
3.46 |
0.14 |
||
2200110 |
601007 |
国土整治 |
24.45 |
0.77 |
0.91 |
0.65 |
4.25 |
8.82 |
0.08 |
0.45 |
0.54 |
0.35 |
0.54 |
2.77 |
0.72 |
3.46 |
0.14 |
预算10表
财政经费拨款支出预算表
单位：万元 |
|||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
小计 |
延续性项目 |
新增性项目 |
||||
合计 |
19.20 |
19.20 |
19.20 |
||||||
D、全额事业单位 |
19.20 |
19.20 |
19.20 |
||||||
8、事业三档 |
19.20 |
19.20 |
19.20 |
||||||
随州市国土整治局 |
19.20 |
19.20 |
19.20 |
||||||
2080301 |
601007 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
||||
2200110 |
601007 |
国土整治 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算11表 |
政府性基金预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
小计 |
延续性项目 |
新增性项目 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算22表
三公经费预算表
单位编码 |
单位名称 |
三公总计 |
其中：财拨 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车 |
||||||||
总数 |
其中：财拨 |
总数 |
其中：财拨 |
总数 |
其中：财拨 |
|||||||||
合计 |
运行维护费 |
购置费 |
合计 |
运行维护费 |
购置费 |
|||||||||
合计 |
4.60 |
0.35 |
4.25 |
4.25 |
||||||||||
D、全额事业单位 |
4.60 |
0.35 |
4.25 |
4.25 |
||||||||||
8、事业三档 |
4.60 |
0.35 |
4.25 |
4.25 |
||||||||||
601007 |
随州市国土整治局 |
4.60 |
0.35 |
4.25 |
4.25 |
|||||||||
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