目 录

第一部分 随州市国土资源局高新技术产业园区分局（概况）

　　一、主要职责

　　二、基本情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第一部分 随州市国土资源局高新技术产业园区分局概况

一、主要职责

　　高新区国土资源规划、土地利用总体规划、建设用地征收（用）、出让或划拨等各类用地的审查报批、土地资源调查、登记、发证；土地使用权转让、出让、租赁作价入股、政府收购、划拨土地依法管理、耕地保护、土地开发、调处土地权属纠纷、查处违法案件及矿产等自然资源的规划、开发、登记审查报批管理、保护与合理利用。

二、基本情况

　　我局于2000年02月成立，法人代表：曾晖，单位法定地址：随州市交通大道11号。截至2016年12月31日，事业编制16人，实有人员20人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况。

　　2018年收入预算总额为214.19万元，其中：经费拨款（补助）35.22万元，占收入预算总额的16.4%；其他收入178.97万元，占收入预算总额的83.6%。因是新成立单位，无往年情况比对。

　　（二）支出预算情况。

　　2018年支出预算总额为214.19万元，按支出项目经济类别划分：工资福利性支出38.96万元，占支出预算总额的18.2%；对个人和家庭补助支出1.62万元，占支出预算总额的0.8%，商品与服务支出62.21万元，占支出预算总额的29%；其他资本支出111.4万元户，占支出预算总额的52%。按支出功能科目划分：社会保障和就业0.4万元，占支出预算总额的0.2%；医疗卫生1.36万元，占支出预算总额的0.6%；国土海洋气象等事务212.43万元，占支出预算总额的99.2%。因是新成立单位，无往年情况比对。

　   （三）财政拨款支出情况。

　　2018年随州市国土资源局信息管理中心财政经费拨款支出预算总额为35.22万元，其中人员支出33.22万元，公用支出2万元。因是新成立单位，无往年情况比对。

　　（四）其他支出情况。

　　2018年随州市国土资源局信息管理中心其他支出预算合计为178.97万元，其中人员支出7.36万元，公用支出10.41万元，项目支出161.2万元。因是新成立单位，无往年情况比对。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明。

　　2018年随州市国土资源局信息管理中心公用经费支出年初预算安排：办公费1.01万元，印刷费0.54万元，水费0.05万元，电费0.28万元，邮电费0.3万元，物业管理费0.1万元，差旅费3万元，维修（护）费0.04万元，会议费0.25万元，培训费0.3万元，公务接待费0.25万元，工会经费0.52万元，福利费1.08万元，其他商品与服务支出4.61万元。

　　（六）政府采购情况。

　　2018年随州市国土资源局信息管理中心政府采购年初预算总额95.2万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年随州市国土资源局高新技术产业园区分局“三公”经费预算合计0.25万元，因单位并无公务用车，也无因公出国（境）费，只有公务接待费，同时由于是新成立单位，无往年情况比对。

第三部分 2018年部门预算表