目  录

第一部分 随州市土地收购储备中心概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 随州市土地收购储备中心2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市土地收购储备中心2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

　　第一部分 随州市土地收购储备中心概况

一、部门主要职责

　　受市政府委托，负责全市国有土地经营；国有土地使用权的收购、储备交易；城区内集体土地的征用。

二、部门基本情况

　　市土地收储中心为公益一类事业单位。核定编制人数18人，实有人数27人，其中在职在编18人，退休4人，劳务派遣人员5人。

　　第二部分 随州市土地收购储备中心2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年市土地收购储备中心收入预算总额566.24万元。其中经费拨款175.95万元；纳入预算管理的非税收入390.29万元。比上年度预算收入总额（567.16万元）减少0.92万元，降低0.16%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年市土地收购储备中心支出预算总额566.24万元，按支出项目经济类别划分：人员支出303.75万元，占支出预算总额的53.64%；商品和服务支出52.49万元，占支出预算总额的9.3%；项目支出210万元，占支出预算总额的37.06%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出45.45万元，占支出预算总额的8.03%；医疗卫生支出7.23万元，占支出预算总额的1.27%；国土海洋气象等事务支出493.75万元，占支出预算总额的87.2%；住房保障支出19.83万元，占支出预算总额的3.5%。比上年度预算支出总额（567.16万元）减少0.92万元，降低0.16%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年市土地收购储备中心财政拨款支出566.24万元。其中基本支出356.24万元，包括人员支出303.75万元，公用支出52.49万元；项目支出210万元。2017年预算未使用财政拨款安排的支出。

　　（四）政府性基金情况

　　无，2018年预算未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　无，2018年预算使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年市收储中心公用经费支出年初预算总支出52.49万元：办公费4万元、印刷费0.2万元、水电费5.2万元、邮电费3.6万元、差旅费10万元、维修（护）费0.28万元、会议费0.9万元、培训费1.08万元、公务接待费1.02万元、工会经费4万元、福利费4万元、公务用车运行维护费5.1万元、其他支出13.11万元。比上年公用经费预算安排（52.41万元）减少0.08万元，降低0.15%。

　　（七）政府采购情况

　　2018年市土地收购储备中心政府采购预算55万元。全部用于货物预算。比上年政府采购预算（34.1万元）增加20.9万元，增长61.29%。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018市土地收购储备中心“三公”经费年初预算安排为6.12万元。其中：

　　公务接待费为1.02万元，比上年减少0.01万元，降低0.97%，预算依据为根据2017年的实际支出安排。

　　公务用车运行维护费5.1万元，与上年相同，预算依据为根据2017年的实际支出安排。

　　无公务用车购置费，2017年预算也没有此项费用。

　　无因公出国费用，预算依据为根据实际需要，若有此项费用，再由财政统一安排。

　　第三部分 随州市土地收购储备中心2018年部门预算表

　　第四部分 名词解释

一、收入科目。

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目。

　　1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　5、其他支出：不属于以上类型的支出。